饲料加工及奶牛园建设项目可行性究报告.doc

1、 *饲料加工及奶牛园建设项目 1第一章 总 论一、项目背景1、项目名称：*饲料加工及奶牛园建设项目2、承办单位：*3、承办单位概况*成立于 2011 年 10 月，位于白城市锅炉厂胡同，公司法人*，是自然人独资的有限责任公司。4、可行性研究报告编制依据及范围（1）编制依据1） *县经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；2）国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；3） 投资项目可行性研究指南（试用版） ；4）项目建设单位提供的基础数据及资料。（2）可行性研究报告编制范围1）项目建设的必要性；2）项目场址选择；3）技术方案、设备方案和工程方案；4）节能措施及环境保护；*

2、饲料加工及奶牛园建设项目 25）劳动安全卫生与消防；6）组织机构与人员配置；7）项目实施进度、工程招标；8）投资估算与资金筹措；9）项目财务评价及风险分析。5、项目建设的必要性本项目建设的必要性主要体现在以下几方面：1）项目的建设是发挥地区优势，促进地域经济发展的需求我国是农业大国，畜牧及水产养殖业是农业经济中的重要产业，是 “菜篮子 ”工程建设的重要组成部分。而我国农业发展至今，几个不可逆转因素越来越突出：一是人口绝对增长不可逆，已达 13 亿多，每年以 13%的速度增长；二是耕地面积绝对减少不可逆，人均耕地不到 1.3 亩，仅为世界人均 1/4，因而人均占有粮食在中长期内不可能增加，长期徘

3、徊在 330 多公斤；三是人民生活水平要求提高不可逆，我国近年肉、蛋、奶及水产品产量虽然均已跃居世界首位，但人均占有量却很低，这就要求供应更多的肉、蛋、奶及水产品，就需要有更多的粮食进一步发展养殖业，而目前国力不允许花大量外汇进口粮食，同时也不可能在短期大幅度提高粮食单产，由此可见我国粮食供需矛盾的尖锐，解决这些矛盾的措施就是既要提高粮食的利用率以节约粮食，同时必须大力发展养殖业，丰富人民的“菜篮子”，提高人民生*饲料加工及奶牛园建设项目 3活水平，必须大力发展饲料产业。饲料产业有效地节省了粮食，降低了饲养成本，为发展“节粮型”畜牧业做出了贡献。1978-2000 年，全国共生产饲料 5 亿多

4、吨，由此节粮 1.25 亿吨，相当于近 3 亿亩耕地的粮食生产。因此，我国饲料工业相当长的一个时期都是朝阳产业，同时国家也把饲料工业列为重点支持和优先发展产业。吉林省是农业大省，是国家优势农产品产业带和国家无特定疫病区，自2003年实施 “粮变肉”工程以来，把畜牧业提高到一个新的水平和层次，畜牧业建设已成为吉林省的一个重要产业。吉林省地处世界著名的三大黄金玉米带之一，位于松辽平原腹地，四季气候适宜，雨量充沛，土地肥沃，素以盛产玉米著称。多年来吉林省政府始终把畜牧业作为农民增收致富的重要举措，统筹安排，科学运作，使全省畜牧饲养渐成规模。这些有利条件为吉林省畜牧经济的发展创造了新的契机。2）项目的

5、建设是推进农业产业结构调整的需要，有利于增加农民收入奶牛是典型的草食家畜，需要大量的优质牧草和青贮饲料。因此，奶业的发展，可以促进*地区牧草和青贮玉米种植的发展。也是进一步促使项目建设地种植业结构由“二元结构”向“三元结构”转变的有效选择。*饲料加工及奶牛园建设项目 4同时，通过本项目的辐射带动作用，能够有效的带动农户走奶牛饲养标准化、科学化之路，从而提高农民养殖奶牛的科技含量，提高产品产量和质量。3）本项目的建设能够拉动地方经济增长，有利于社会稳定和发展。项目的实施后在给企业带来丰厚利润的同时，还可增加地方财政收入，对拉动区域经济增长起到积极的推动作用。同时通过本项目的实施，可带动相关产业共

6、同发展，并可解决多个就业岗位，十分利于社会稳定和发展。综上所述，本项目建设是十分必要的。 二、项目概况1、拟建地点该项目饲料厂拟建地点位于*经济开发区；奶牛园区建设地点位于*县*。2、建设规模项目建设规模为年产饲料 10000 吨，牛奶 5000 吨。3、主要建设条件（1）环境条件项目建设及运营过程中所产生的污染物经处理能做到达标排放，环境条件较好。*饲料加工及奶牛园建设项目 5（2）交通条件*县城为方格网状道路系统，平齐铁路（四平齐齐哈尔）与长白线南北向纵贯县城，科铁线（301 省道）东西向纵贯县城。开通至向海线（112 县道）位于县城西北，八面路（113 县道）位于县城东北。县城道路系统较

7、为完善，铁路公路交通均较便捷。经济开发区位于长白线东侧，育才路以北，建设街以东，紧邻县城，可通过育才路、广白东路连接长白线、八面路，也可由长白线转开通大路直达开通站，往南可通过建设街连接科铁线（301 省道） ，与城市交通及过境交通的连接都十分便捷。*交通便利，301 省道横贯东西，兴团线穿越南北，是吉林省西部的一个新兴城镇。（3）原材料供应条件本项目所需主要原材料在省内均可采购，供应有保障。奶牛养殖用饲草来自*700 公顷苜蓿草场，供应充足。（4）人力资源条件该公司的管理人员、生产技术人员以及技术工人队伍具有丰富的生产实践经验，有较强的工艺技术、生产经营、市场开拓经验，是一支责任心强、懂技术

8、、会管理的人才队伍。（5）技术条件*是吉林省农业大学定点科技帮扶单位，本项目所选技术均来*饲料加工及奶牛园建设项目 6自于农业大学，技术来源有保障。（6）公用设施条件项目供水、供电、通讯等公用设施依托当地市政系统，供热由企业自有锅炉供热解决，能够满足项目要求。4、主要技术经济指标主要技术经济指标表表 1-1序号 指标名称 单位 指标 备注1 建设规模1.1 饲料 吨 100001.2 牛奶 吨 50002 劳动定员 人 1603 建设工期 年 24 全年生产天数 天 3005 项目占地面积5.1 饲料厂 平方米 360005.2 种植、养殖基地 公顷 7007 项目投入总资金 万元 6340.

9、647.1 建设投资 万元 5976.227.2 流动资金 万元 364.428 经济指标8.1 营业收入 万元 4748.1 各年平均值*饲料加工及奶牛园建设项目 78.2 年营业税金及附加 万元 19.73 各年平均值8.3 增值税 万元 246.61 各年平均值8.4 年总成本费用 万元 3635.95 各年平均值8.5 年利润总额 万元 845.82 各年平均值8.6 年所得税 万元 211.45 各年平均值8.7 年净利润 万元 634.36 各年平均值8.8 财务内部收益率 % 13.7 所得税前8.9 财务净现值（ic= 8%） 万元 2120.68 所得税前8.10 投资回收期

10、 年 7.96 所得税前8.11 总投资收益率 % 13.348.12 总投资利税率 % 17.548.13 盈亏平衡点 % 52.06三、结论与建议1、结论项目投资总规模为 6340.64 万元，项目建成后年产饲料 10000 吨、牛奶 5000 吨。正常年利润总额 879.93 万元，税后利润 659.95 万元。财务内部收率 13.7%，财务净现值 2120.68 万元，投资回收期 7.96 年。项目经济效益较好。本项目的建设符合当地的发展规划，符合企业发展方向。通过分析，本项目产品的市场前景看好。项目运营后，不仅可给企业带来丰厚的利润，还能增加地方财政收入，对促进区域经济增长起到积极的

11、*饲料加工及奶牛园建设项目 8推动作用。同时，项目运营的技术条件、资源条件、外部协作条件、交通条件和环境条件均有保障。因此，本项目的建设是必要的、可行的。2、建议（1）建设单位应做好项目的前期准备工作，落实项目建设资金，以保证项目的顺利实施，并达到预期目标。（2）对拟购置的设备做好市场考察工作，使其与项目规模相配套。*饲料加工及奶牛园建设项目 9第二章 市场预测一、饲料市场饲料是畜牧业生产的重要物质基础，进一步促进饲料业的持续健康发展，对于加快畜牧业发展，调整优化农业和农村经济结构，增加农民收入，推动社会主义新农村建设，有着十分重要的意义。近年来，我国饲料行业稳步发展，实现了饲料产量、产值、利

12、税和就业人数的增长，完成了从手工作坊式生产到世界第二大饲料生产大国的飞跃。饲料行业的发展对于促进粮食高效转化增值和农产品精深加工起到了重要作用，并为畜牧水产养殖的发展提供了基础支撑和战略保证。作为我国农业经济的重要组成部分，饲料行业发展水平的高低已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。2010年，我国饲料行业面对复杂的生产形势，饲料总产量保持稳步增长，实现了安全快速发展的总体目标；饲料产业集中度更加明显，行业整合速度进一步加快，饲料行业快速发展势头不减。2010年全国商品饲料总产量1.62亿吨（其中配合饲料产量为12974万吨，浓缩饲料产量为2648万吨，添加剂预混合饲料产量为579万吨） ，同

13、比增长9.4%，已连续6年过亿吨；全国饲料工业总产值为5410亿元，同比增*饲料加工及奶牛园建设项目 10长14.8%，总营业收入为5233亿元，同比增长14.1% 。从品种看，2010年猪饲料产量5947万吨，同比增长13.4%；蛋禽饲料产量3008万吨，同比增长8.9%；肉禽饲料产量4735万吨，同比增长5.7% ；水产饲料产量1502万吨,同比增长2.6%；反刍动物饲料产量728万吨，同比增长23.1%；其他饲料产量282万吨同比增长2.1%。业内人士指出，我国饲料业的发展潜力很大，市场前景非常广阔。据资料介绍，目前美国人均消费肉类120kg，而我国仅为60 kg，如果要达到美国水平，还

14、有相当空间。由于我国人口数量的增加、国民经济的稳定快速增长、畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长，我国饲料总量将继续保持稳定增长。我国人均饲料占有量为103 kg，略高于人均97kg的全球平均水平，但是人均饲料占有量与世界主要发达国家相比具有较大差距，反映出我国饲料产业仍然具有巨大增长空间。预计2020年饲料产量将达2.5亿吨。二、牛奶市场改革开放以来，我国奶业有了较大发展，尤其是近些年来发展速度明显加快。1998 年2007 年，我国奶类总产量由 744.5 万吨增加到3684.18 万吨，年平均增长 39.5%。2007 年我国良种和改良良种奶牛年末存栏 1387.93 万头，同比上年增长 1.8%，比 2000 年增长 184%，年平均增长 23%；奶类总产量 3684.18 万吨，同比上年增长 11.6%，