江西医院项目可行性研究报告.doc

1、江西*医院项目可行性研究报告 一、 总论（一） 项目建设背景1、 项目名称：江西宜春浙赣友好医院2、 项目承办单位：浙江日照水电开发有限公司和江西宜春第七人民医院投股职工按照公司法规定组成的宜春浙赣友好医院有限公司负责投资建设（其中：浙江日照水电开发有限公司占 65%、宜春市第七人民医院投股职工占 35%）。3、 项目负责人：董事长：吴德勇、副董事长：周凌锋、工程筹建组组长：丁新江、副组长：彭志雄、成员：王智勇、黄华生4、 报告编制主要依据a、 江西宜春浙 赣 友好医院委托书b、 联合投资建设“江西宜春浙赣友好医院 ”合同书c、 宜春市 卫生局医 疗机构设置批准书d、 宜春市城市规划管理处的“

2、建设项 目选址意见书”e、 宜春市 环境保 护科学技术研究所的 “环境影响评价报告”f、 土地出 让合同书g、 江西省建设用地许可证h、 选择的设计方案（设计方案由江西省冶金设计院设计）i、 企业营业执照j、 宜春市环境保 护局批准的环境影响报告表k、 投资项目可行性研究指南l、 综合性医院建 设标准m、 综合性医院设计规 范n、 建设项目经济评价方法与参数5、 项目提出的理由与过程a、 为了加快江西省经济发展速度，优 化我市投资环境，不断提高广大人民群众的医疗卫生水平。宜春市第七人民医院职工以江泽民同志的“三个代表 ”思想为指针，不断克服与摆脱旧的观念的束缚，逐步解放思想，与时俱进，积极引进

3、和自筹建设资金，促进我市医疗体制改革，希望通过招商引资促进宜春市第七人民医院的稳定和发展。在各级政府的共同关心与支持下，经一年的努力与浙江日照水电开发有限公司达成合作建设江西宜春浙赣友好医院。于 2003 年2 月 16 日签订了正式合同书。目前双方的建设资金均按合同约定比例到位。项目前期的各项准备工作均按计划有条不紊地进行。b、 宜春市第七人民医院原系长青机械厂职工医院，有职工 64 人。医院院址占地 7.6 亩、建筑面积 2373 平方米、现有固定资产 207 万元，100 张床位，原医院地址距市区约 7 公里，由于所处位置偏远、业务量小、职工收入微薄、难以继续经营。尔后长青机械厂将其剥离

4、给地方管理。经全院职工共同努力，2002 年医院经营收入超过了 100 万元，职工收入状况也有所改善。七院领导班子认为要使医院获得进一步发展，只有进一步摆脱计划经济时期遗留下来传统观念的束缚，凭借江西改革开放的东风，引进东部沿海省份的资金和先进经营理念把医院做大做好、不断提高医疗技术装备水平与医疗服务质量，才能达到双盈的目标。为此医院与多家客商进行了长期而艰苦的谈判，终于选择了浙江日照水电开发有限公司作为合作伙伴，共同建设与经营江西宜春浙赣友好医院。（二） 项目概况1、 拟建地址：江西宜春浙赣友好医院经反复论证，并结合我市医疗卫生机构（综合性医院）的布局情况选定在袁州区南部的二符路与城南路交叉

5、口西北处（原宜春市建材厂旧址）。现经宜春市城市规划管理处审批，核发了“建设项目选址意见书。”2、 建设规模与目标：江西宜春浙赣友好医院远期规划建设规模为二级甲等综合性医院，规划总用地 30.9 亩、总建筑面积 15000 平方米、总投资 3800 万元。一期工程也按二级甲等综合性医院建设，拥有病床二百张、规划用地20.9 亩、建筑总面积约 11970 平方米，其中门诊综合楼4175 平方米、住院大楼 5077 方米、医技楼 367 平方米、专家 1295 平方米、其他辅助用房 1055 平方米，用地面积 13940 平方米、容积率 0.86%、绿化率 46%，投资 2500 万元。建成技术力量

6、雄厚、设施先进、服务一流的综合性股份制医院。力争经 3 年的努力，达到该等级的软硬件设置水平。年经营收入达到或超过 2000 万元。3、 主要建设条件：A、 城市建设规划主管部 门已核发“建设用地选址意见书” 。B、 市卫 生局核发医疗“ 机构设置批准书” 。C、 设计 工作巳委托江西省冶金设计院。D、 环境评价工作巳委托市 环保监测站。E、 根据合同 约定，第一、二期 资本金已按 计划时间到位。F、 国有土地出 让 手续已办妥。G、 进行了工商登 记，取得了 营业执照。H、 本项目是宜春市 2003 年正式签约的第一个招商引资项目，各级政府和新闻媒体对其实施均非常重视与关心。I、 目前 项目

7、前期的准备工作均在按计划有条不紊地进行。J、 宜春市市区南部尚无综合医院，项目的建设有利于解决市民就医不便。K、 宜春市袁州区目前每万人 拥有病床数量不足国家规定下限，应当加快建设。4、 项目投入总资金及效益情况：本工程项目计划总投资约 3800 万元，其中一期工程计划投资 2500 万元。目标经营计划：年营业收入 4 千万元，其中一期工程目标年营业收入 2000 万元（预测第三年可达到 1800 万元）、目标税后总投资利润率 9%。预测静态国内贷款偿还回收期 5.7 年（不考虑折旧费用于还贷）、动态国内贷款偿还期（考虑折旧用于还贷）5.6 年、可为当地直接增加 150个就业岗位、80 个间接

8、就业岗位。（三） 问题与建议：1、现已受让 20.9 亩建设用地，与国家有关同等级医院建设标准相比，占地面积尚偏少，建议地方城市建设规划主管部门在项目二期建设规划时给予安排。2、工程项目如能按计划顺利建设，仍只是万里长征的第一步。建议业主打好三张牌。第一张牌是经营管理牌。新医院必须有有别于目前现有医院管理模式的现代化的经营管理理念与模式。用现代企业制度管理医院。第二张牌是技术牌。应当立足宜春，面向全国广纳人才，建设一支由学科带头人为首的医术精湛的医疗技术队伍。第三张牌是服务牌。建设一支高素质的护理队伍。每一位浙赣友好医院的员工必须做出“我的切努力，是为我的病人早日康复”要以 优质服务取胜。二、

9、需求分析与建设规模（一） 需求分析1、 宜春市社会经济发展状况宜春市下辖一区、三市、六县，土地总面积 18669 平方公里、2001 年未总人口 514.6 万人、全市国内生产总值 204 亿元、人均 GDp 为 3966 元、财政总收入 16.89 亿元、财政总支出 20.03 亿元，全市 GDp 在江西省的占比为 9.39%。农民年人均纯收入 2502 元、城市居民年可支配收入 5397 元。袁州区是市党政机关所在地，人口 94.1 万人，但经济发展状况在全市并未处于最好水平。是一个农业较发达的经济区块。劳动力资源丰富且报酬较低。交通相对便利，存在较大的发展空间。宜春市现有县及县以上综合性

10、医院 15 家、病床 4140 张。袁州区病床总数 3226 张。从宜春市历年的统计年鉴所提供的各年医疗卫生技术人员的数量和病床数量分析，并不是随人口总数的增加而增加，反而有所下降。这对如何保证全市人民医疗卫生水平和生活质量是不利的。参照（1996）综合医院建设标准一般县以上城市医院床位为每千人 4-7 张。按下限计算，袁州区应至少有床位 3732张，按上限计算应有床位 6587 张。因此，江西宜春浙赣友好医院的建设对满足与改善当地人民群众医疗卫生事业的需求是一个有益的补充和创新。也有利于促进了全市医卫体制改革的不断加深。宜春市各类相关统计数据详见：江西宜春市 1985-2001 年 卫生技术

11、 人员数量变动表、江西省宜春市医院床位变动表相关统计报表等。（二） 建设规模方案建设规模的确定：按人口计算：参照综合医院建设标准一般县以上城市每千人口医院床位 47 张，宜春市为地级市，是赣西重镇。袁州区是宜春市政府所在地，政治、经济、文化中心。全区应建区院床位数=每千人医院床位指标全区人口-该区已建医院床位数 应建床位（按国标下限计算）=4 张/千人 933 千人-3226=3732 张-3226 张=506 张应建床位（按国标上限计算）=7 张/千人 933 千人-3226=6531 张-3226 张=3305 张通过以上计算，在宜春市袁州区建设 200 个床位的医院，满足市民对医疗卫生事

12、业日益提高的要求是有利的。结构型式：根据国家要求、本地医疗卫生设施水平与经济发展现状，江西宜春浙赣友好医院建设规模方案定位于二级甲等综合医院。床位 200 张，一期项目总投资约 2500 万元、占地 20.9 亩。为了便于管理和保证医疗工作质量，拟采用混合式结构建筑。建筑面积 11970 平方米其中门诊综合楼 4175 平方米、住院大楼 5077 平方米、医技及辅助用房 1415 平方米。使用功能按二级甲等综合性医院的功能标准设置。三、场址选择浙赣友好医院场址选择的基本原则是：以满足本市南区市民需求为主，兼顾建设中的工业开发区。因此选择目前尚无综合性医院的市区南部（该区域内有居民约 6 万人）

13、规划中的二符路与环城南路交叉口西北侧，原地区建材厂旧址。 （一）场址现状：本场址位于袁州区市区西南部，环城南路与规划建设的二符路交叉口。地势较低洼，需要填土。选址意见已经宜春市城市规划管理处核发 2002 城规选字第 60 号建设项目选址意见书批准。详见附件与附图。（二）场址条件：地形地貌：宜春市位于江西省西部，城区座落在袁河中上游两岸的低山丘陵区，地理位置为东径 113 度 51 分116 度 09 分，北纬 27 度 31 分29 度 06 分，东临南昌市、 抚州市、南与吉安市、新余市接壤，西邻湖南省及萍乡市，北与九江市交界。东西长 227.5 公里，南北宽约 174 公里，土地总面积约

14、18669.5 平方公里。城区大致依袁河干流向两岸展布。袁河自西向东贯穿城区，形成两岸带状河谷平原，两岸地势自河岸向两边逐步台高。地面标高大约从 88 米抬升至 100 米（黄海高程），城西有支流温汤河自南向北汇入袁河。地层岩性：区内地层主要有第四世全新统，更新统，二叠系下统茅口阶栖霞阶、石灰系上统船山组。水文地质条件：城区内地下水类型主要为松散地层孔隙潜水及基岩裂隙水和岩溶水。孔隙潜水埋藏于第四系冲积层中，主要含水层为砂卵砾石，粉细砂层，裂隙水主要赋存于强弱风化岩体中及构造裂隙带。岩溶水主要赋存于灰岩的溶蚀洞隙中，多以溶隙洞穴型水为主，水量丰富。地质构造及地震烈度：区内构造主体由一系列大致走

15、向北东南西向的褶皱，挤压 和压扭断裂构成，属 华夏构造体系，区域构造位置座落在萍乐凹陷带袁水复向斜中部偏南翼。本区地震烈度为 vI 度以下区，区域相对稳定。气象：宜春市属中亚热带季风型湿润气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足，无霜期长。城区多年平均气温 17.2摄氏度，极端最高气温 41.6 摄氏度，多年平均最高气温 28 摄氏度，极端最低气温-9.2 摄氏度，平均最低气温 5.1 摄氏度。无霜期 272 天。市区降雨量丰富，多年平均降雨量 1585.9mm，最大年降雨量 2207.5mm，最小年降雨量 1096.3mm。降雨在时空上的分布极不均匀，主要集中在 46 月，约占全年的 4

16、4.6%，79 月常有雷暴雨出现。城区风向多变，春夏多东南风，秋冬多西北、东北风，常年主导风向为偏东风。平均风速 2 米/秒。土地受让工作：拟建项目建设的选址工作已基本完成。宜春市第七人民医院原计划以有偿划拨付款方式取得土地使用权。鉴于参与项目投资建设双方的经营方式的改变和医院性质及投资人权益等问题。土地性质巳由划拨改为出让。土地受让费用也相应从 326.04 万元调增至 351.1 万元。土地受让面积为 13933.4 平方米。每病床用地面积=13933.4/200=69.66 平方米。仍比国家要求的 80 平方米低了近 10 个平方米。建议在二期工程中给予补充。交通条件：该场址的交通条件便捷，但规划的二符路尚未建设，项 目建成后的正常运营有负面影响。