博爱医院分院医院建设可行性报告.doc

1、博爱医院分院医院建设可行性报告第一章 总 论. . . . . . .11.1 项目名称与建设单位. . 11.2 可行性研究报告编制单位. . . . . .11.3 编制的依据与范围. 11.4 项目概况. . . . . . 21.5 主要技术经济指标. 41.6 结论与建议. 5第二章 项目背景及建设必要性. 62.1 项目承办单位概况. 62.2 项目背景. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.3 建设的必要性. 9第三章 市场分析.113.1 区域经济发展状况分析.113.2 卫生资源情况（2005 年）.123.3 市场供需分析.

2、163.4 市场前景分析. 173.5 目标市场确定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.6 项目竞争力分析.19第四章 场址选址与建设条件. 214.1 场址选择. 214.2 建设条件. . .23第五章 建设内容与规模. 265.1 项目定位. . . . . 265.2 建设原则. . . . . . . . . . . . 265.3 建设内容与方案. . . 275.4 建设规模. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27第六章 工程技术方案.296.1 设计依

3、据.296.2 指导思想. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296.3 总平面布置.306.4 建筑设计. . 336.5 结构设计. . . . . . . . . . . 41第七章 公用工程.437.1 设计依据. . . . .437.2 给排水及消防设施.447.3 供配电. . . . . . . .507.4 弱电及智能化设施.537.5 采暖、通风、空气调节与空气净化.587.6 其他医用设施.61第八章 环保、劳动安全卫生与节能.658.1 环境保护. . . . . . . . . . . . . .658.2 劳动安全卫生

4、.678.3 消防. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .698.4 节能措施. . . . . . . . . . . . . . 69第九章 项目管理与实施进度. 719.1 项目管理. . . . . . . . . . . . . . .719.2 项目实施进度.71第十章 组织机构与劳动定员.7310.1 组织机构. . . .7310.2 劳动定员与人员来源.7310.3 人员培训.74第十一章 项目招投标方案.7511.1 项目招标范围及招标组织形式. .7511.2 投标、

5、开标、评标和中标程序.7511.3 评标委员会的人员组成和资格要求.76第十二章 投资估算与资金筹措. . 7712.1 投资估算. . .7712.2 资金筹措.第十三章 经济效益分析. . .7913.1 总成本费用估算. 7913.2 盈利能力分析. 8013.3 不确定性分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8213.4 评价结论. 84第十四章 结论与建议. 85附表 投资估算表附件 用水、用电等配套承诺建设用地规划许可证附图 项目区域位置图项目总平面规划图第一章 总 论1.1 项目名称与建设单位1.1.1 项目名称江西省上饶市博爱医院

6、分院建设项目1.1.2 项目承办单位、法人代表项目承办单位：江西省上饶博爱医院法人代表：1.1.3 项目拟建设地点上饶市上饶新区新县城路1.2 可行性研究报告编制单位编制单位：#省工程咨询公司资格证书：1234567891.3 编制的依据与范围1.3.1 编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973 号；2、卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206 号；3、国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见计社会1999261 号；4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；5、关于农村卫生改革与发展的指导意见；6、江西省全面建设小康社会

7、规划纲要；7、江西省国民经济和社会发展第十一五规划；8、综合医院建设标准 ；9、综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49-88）；10、医疗机构基本标准（试行） ；11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。1.3.2 编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4 项目概况1.

8、4.1 建设必要性江西省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限，医院的人才大量流失，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院。上饶市本区是省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在本市建立医院，对于医院进一步发挥全国中医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科(专病 )建设单位、全国骨伤科医师培训基地的作用，立足本市、辐射全国、促进集团化建设。综上所述，项目的建设有利于提高广大人

9、民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。1.4.2 建设规模与方案江西省上饶博爱医院的经营模式是“大专科、小综合”。以骨科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科等，既满足骨伤骨病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建江西省上饶博爱医院医疗中心床位 500 张。参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的综合医院建设标准，以及中医骨科医疗要求，本次建设新征土地 150 亩，

10、建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到 50000 m2。建设规模一览表序号 项目名称 单位 规模 备注一 总征地面积 m2 10000.5 合 150 亩1 建设用地面积 m2 59000 合 88.5 亩2 城市道路面积 m2 41000.5 合 61.5 亩二 建筑面积 m2 170400 1 医疗部分 m2 87000 1.1 急诊部 m2 1605.0 1.2 门诊部 m2 7504.0 1.3 医技科室 m2 12944.0 1.4 住院部 m2 17129.0 1.5 保障系统 m2 4482.0 1.6 行政管理 m2 2567.0 1.7 院

11、内生活设施 m2 3768.0 合计 50000.0 1.4.3 项目管理与实施进度安排本项目承办单位为江西省上饶博爱医院。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。项目建设期计划二年。1.4.4 投资估算与资金筹措1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数据 备注I 经济数据 总投资 万元 197231 其中：建设期利息 万元 0 资金筹措 万元 19723其中：自有资金 万元 131232银行借款 万元 66003 经营收入 万元 13500 年平均4 总成本费用 万元 9803 年平均5 利润

12、总额 万元 3313 年平均6 税金及附加 万元 384 年平均7 所得税 万元 1093 年平均8 税后利润 万元 2220 年平均9 每百元经营收入占用总投资 万元 753 财务评价指标 1 投资利润率 % 16.0% 2 投资利税率 % 17.9% 3 资本金净利润率 % 50% 4 全部投资内部收益率（所得税前） % 17.4% 5 全部投资投资回收期（所得税前） 年 6.74 6 全部投资财务净现值（所得税前） 万元 5301 7 全部投资内部收益率（所得税后） % 12.3% 8 全部投资投资回收期（所得税后） 年 8.30 9 全部投资财务净现值（所得税后） 万元 262 10

13、借款偿还期（含建设期） 年 6.47 11 盈亏平衡点（BET） % 49.78% 1.6 结论与建议江西省上饶博爱医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目承办单位概况江西省上饶博爱医院是在具有 150 余年历史的清水基础上发展起来的，1998年建立医院。是我市卫生系统的一个亮点。医院有开放病床 100 张，现有职工 1

14、50 多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、骨伤关节病科、小儿正骨科、骨髓炎科、矫形科、骨坏死及骨不连科、风湿病科等临床科室。该院是市内骨伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、二位一体的市级医疗机构。江西省上饶博爱医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员 30 多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化 x 光机、CT、aazca 密度仪、CR 系统及 PAES 系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正 aazca 领

15、域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果 67 项。医院根据疾病谱的变化，加大对老年骨病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、骨性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方法。医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗骨髓炎、骨肿瘤、骨坏死、脊柱病、断指再植、骨病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣 腓骨移植和带血管胫骨皮瓣移植术均为国内外首创。江西省上饶博爱医院正在围绕“医、教、研、产”中心工作，推进品牌战略，实施“质量、人才、创新、形象”四个工程，使医院保持持续、健康、稳定发展，为社会做出更大的贡献。2.2 项目背景建国以来，特别是改革开放以来，

16、我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。但随着我国经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入 WTO 等因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。中国加入 WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件

17、；另一方面必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于长期以来我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、

18、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。同时，传统公立医院因规模不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢，缺乏相应的机制等因素，在我国加入 WTO 后激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物 心理 社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，以及医疗消费支付能力的提高，医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院，满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。江西省上饶博爱医院建设项目就是在这样的背景下提出的。2.3 建设的必要性