1、2019 年农林部工作预案及生产成本预算2019 年农林部工作预案及生产成本预算 为达到低成本高效益管护经济林，实现公司和农户利益最大化的目标，经公司高层会议决定 2018 年园区经济林实施了“农户承包+公司监管”的管理模式，2019年将依照 2018 年的方案继续执行。具体如下： 一、核桃林 （一）管理模式。园区现有核桃林 17264 亩，其中机修地 16038.7 亩，二坡地 1225.3 亩。机修地挂果核桃林 15361 亩，120 元/亩承包于农户，机修地未挂果 678亩和二坡地 1225 亩核桃树仍旧免费搭配给农户管理。公司负责核桃修剪和监管，其余皆由承包农户负责，核桃和林下收益及农
2、业支持保护补贴款（即粮食直补）均归农户。 （二）效益分析。 1、收益 184 万元：承包给农户 15361 亩核桃林，承包价为 120 元/亩，共计 184 万元。 2、支出 45 万元：除现有在编在岗人员外，公司安排 15 个修剪技术员于修剪季节（全年约 10 个月）进行技术指导，劳务报酬 3000 元/月/人，共计 3000 元/月*15 人*10 月=45 万元。 二、钙果林 公司现有可产生经济效益钙果林 1000 亩，一次性承包给农户管理（承包期限 3 年），公司不发生任何管护费用，只负责监管和销售。具体办法为：公司以 0.9 元/斤回收果实，销售和购买差价抵顶农户承包费用作为公司收益
3、，产量越高农户和公司收入越多。1000 亩钙果，给予合理管理，正常年景下，亩产可达 500 斤，按 2018年钙果市场价 2 元/斤预算，年最低收入 50 万元。 三、坝地 租给农户种植，租种期限为一年，2018 年重新核定现管坝地亩数为 1885 亩，能承包面积为 1316 亩，2019年亩承包费用预定 200 元，共可收益 26.32 万元。 四、道路维修 41 万元 （一）核桃林田间路修复和坝地水毁修复由公司承担，费用 21 万元：1、司机工资 4.8 万元：4000 元/月*12 月；2、用油 15 万元：20 吨*7497 元/吨；3、机具维修 1.2 万元。 （二）主干路维护费 2
4、0 万：园区现有沥青路和硬化路都需要小修补，如日常排水沟、集水槽及路面小型水毁维护，需水泥、沙子、三轮车等，预计费用 20 万元。 五、景点维护 2.06 万元 九龙山 1 号和 2 号景点，以及凤凰岭 3 号景点由公司管护，日常修剪、锄草及清洁等工作由公司专职人员负责，另外还需施肥并补栽苗木，费用约 2.06 万元：1、景点施肥（尿素）费 600 斤*1 元/斤；2、补栽用工及苗木费：2 万元。 六、村组长费用 14 万元 因工作需要现 39 个自然村共有 28 个村组长，5000元/年/人，共 14 万元。 七、临时用工 7.8 万元 （一）后勤用助厨 1 名，酬劳费 2000 元/月，全
5、年：2000 元/月*12 月=2.4 万元。 （二）后勤用清洁员 1 名，酬劳费 1800 元/月，全年：1800 元/月*12 月=2.16 万元。 （三）农林用禁牧及机具管理员 1 名，酬劳费 2700元/月，全年：2700 元/月*12 月=3.24 万元。 以上 3 人酬劳费共计：7.8 万元。 八、杂支：2 万元。 综上八项，本年预计总收入 260.32 万元，生产支出111.86 万元。 后附收支预算表： 项目 项目明细 收入（万元） 支出（万元） 备注 核桃林 承包费 184 15361 亩*120 元/亩=184 万元 修剪费 45 300 元/月*115 人*10 个月 钙
6、果林 承包费（即果实回收差价） 50 （2-1）元/斤*1000 亩*500 斤/亩 坝地 承包费 26.32 1316 亩*200 元/亩 道路维修 司机工资 4.8 4000 元/月*12 月铲车、挖机 用油 15 20 吨 机具维修 1.2 主干路维护 20 13 号景点 化肥（尿素） 0.06 600 斤*1 元/斤 补栽及苗木费 2 村组长 劳务费 14 28 人*5000 元/年/人 临时用工 助厨 2.4 2000 元/月*12 月 清洁员 2.16 1800 元/月*12 月 禁牧及机具管理员 3.24 2700 元/月*12 月 杂支 2 金额合计 260.32 111.86
