闵行区动物疫病预防控制中心单位2015决算.DOC

1、闵行区动物疫病预防控制中心单位 2015 年度决算第一部分 闵行区动物疫病预防控制中心单位概况一、主要职责预防和控制重大动物疫病，促进畜牧业发展，维护公共卫生安全。业务范围：组织实施动物疫病的免疫、控制、扑灭；负责动物疫情管理和预警预报；制订实施重大动物疫病及人兽共患病防治应急预案；负责突发动物疫情应急处置；负责畜禽新品种和技术的推广；负责城市动物防疫处置，城市公共卫生安全指导和宣传。二、机构设置根据上述职责，闵行区动物疫病预防控制中心设 5 个内设机构，包括：疫情测报科、动物防疫科、技术服务科、公共卫生科、综合管理科。第二部分 闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度决算表2015年度财务

2、收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 761.14 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 8.48 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 3.52医疗卫生与计划生育支出 27.82节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 721.90交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 16.90粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 769.62 本年支出合计 770.14动用历年结余 42.00 本年结余

3、41.48合 计 811.62 合 计 811.622015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 3.52 3.52208 05 行政事业单位离退休 3.52 3.52208 05 02 事业单位离退休 3.52 3.52210 医疗卫生与计划生育支出 27.82 27.82210 05 医疗保障 27.82 27.82210 05 02 事业单位医疗 27.82 27.82213 农林水事务 713.42 480.52213 01 农业 713.42 480.

4、52213 01 04 事业运行 480.52 480.52213 01 08 病虫害控制 226.31 226.31213 01 09 农产品质量安全 6.59 6.59221 住房保障支出 16.90 16.90221 02 住房改革支出 16.90 16.90221 02 01 住房公积金 16.90 16.90合 计 761.66 528.76 232.902015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 414.26301 01 基本工资 75.59301

5、 02 津贴补贴 12.20301 03 奖金301 04 社会保障缴费 86.84301 06 伙食补助费 24301 07 绩效工资 204.05301 99 其他工资福利支出 11.59302 商品和服务支出 58.61302 01 办公费 1.56302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.21302 05 水费 0.31302 06 电费 3.36302 07 邮电费 1.60302 08 取暖费302 09 物业管理费 0.61302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 1.20302 14 租赁费302 15 会议费 0

6、.1302 16 培训费 0.19302 17 公务接待费 0.14302 18 专用材料费 0.19302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.3302 27 委托业务费302 28 工会经费 5.21302 29 福利费 12.05302 31 公务用车运行维护费 3.2302 39 其他交通费用 16.94302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 11.44303 对个人和家庭的补助 48.87303 01 离休费 3.52303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 22.69303 05 生活补助303 07 医

7、疗费303 08 助学金303 09 奖励金 0.21303 11 住房公积金 16.9303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5.55310 其他资本性支出 7.02310 02 办公设备购置 6.37310 03 专用设备购置 0.65310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费

8、公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.9 3.34 3.2 3.2 3.2 3.2 1.7 0.142015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：闵行区动物疫病预防控制中心 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 闵行区动物疫病预防控制中心2015 年度决算情况说明一、关于闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度决算收入情况说明闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度决算收入总计7

9、69.62 万元，其中：财政拨款收入 761.14 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0%；事 业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入8.48 万元，占 1.1%。二、关于闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度决算支出情况说明闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度决算支出总计770.14 万元，其中：基本支出 528.76 万元，占 68.66%；项目支出241.38 万元，占 31.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度决算一般公共预算

10、财政拨款支出情况说明闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 761.66 万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）”3.52万元，其中：“事业单位离退休（ 项 ）”3.52 万元，主要用于：支付离休人 员生活补贴。2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ”27.82 万元，其中：“事业单位医 疗（项）”27.82 万元，主要用于：支付 单位职工医疗保险3、“农林水事务（类）农业（款）”713.42 万元，其中：“事业运行（ 项）”480.52 万元，主要用于：单 位职工的工资福利，单 位正常运行等开支。“病虫害控

11、制（项）”226.31 万元，主要用于： 预防和控制重大动物疫病，促进畜牧业发展。“农产品质 量安全（项 ）”6.59 万元，主要用于： 维护公共卫生安全。4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ”16.90 万元，其中：“住房公积 金（项）”16.90 万元，主要用于：支付 单位职工公积金四、关于闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 528.76 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”414.26 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助、绩效

12、工资、其他工资福利支出2、“商品和服务支出” 11.59 万元，主要用于： 办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”48.87 万元，主要用于：离休 费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、“其他资本性支出”7.02 万元，主要用于： 办公设备购置、专用设备购置。五、关于闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度“三公” 经费决算数3.34 万元，比预算节约 1.56 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费大幅减少。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元 0特需用车购置及运行维护费决算 3.2 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，特需用车运行维护费 3.2 万元。主要用于，车辆运行维护费，包括燃料费、维修费、保险费。本单位年末特需用车保有量 1 辆。公务接待费决算 0.14 万元，比预算节约 1.56 万元，主要用于，内部公务接待 32 批次，共计 66 人。六、关于闵行区动物疫病预防控制中心 2015 年度机关运行经费决算数