1、1唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财
2、政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园 2019 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置内设 2 个办公机构，具体包括: 党支部，后勤办公室。单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南镇群立幼儿园 事业 其他 财政拨款53、人员构成我单位劳务派遣人员 9 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明201
3、9 年单位收入预算 54.74 万元，其中：一般公共预算拨款 54.74 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 54.74 万元，其中：日常公用经费支出 20.72 万元；项目支出 34.02 万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险 34.02 万元。3、比上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年增加 16.69 万元，主要由于 2019 年幼儿人数增加非税收入增加。2019 年支出预算较 2018 年增加 16.69 万元，其中：基本支出增加 14.02 万元，主要
4、2019 年幼儿人数增加非税收入增加；项目支出增长 2.67 万元，主要由于劳务派遣幼儿教师增加导致支出增6加。三、机关(事业)运行经费安排情况2019 年我单位机关（事业）运行经费 20.72 万元，包括办公费 1.5 万元、水费 0.3 万元、电费0.8 万元、邮电费 0.13 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 0.5 万元、维修费 2 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 0.8 万元、办公取暖费 1.72 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2018 年
5、相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以解决大班额问题、满足群众对优质教育资源的需求为核心，改善办园7条件。（二）职责分类绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育（三）部门职责工作活动绩效目标
6、指标表：部门职责工作活动绩效目标单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差适龄儿童毛入园率 97% （95-97）% （93-95）% 93%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11-13 9-11 9在园幼儿数量(人） 43幼儿资助比例 5% （4-5）% （3-4）% 3%扩大学前教育资源 34.02普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难 ”、“入园贵”问题； 进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难” 、“入园贵”等问题，落实学前教育资助制度 社会满意度 95% （90-95）
7、% （85-90）% 85%（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019 年此项目无数据8七、国有资产信息我单位 2018 年底固定资产 11.58 万元，其中房屋 0 平方米，总价值 0 万元；车辆 0 台，总价值 0 万元；单价 20 万元以上大型设备 0 台，总价值 0 万元；其他固定资产 11.58 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 11.581、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 0 03、单价在
8、20 万元以上设备 04、其他固定资产 11.582019 年无新增资产9八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
