唐山丰南区唐坊高级中学2019年单位预算.DOC

1、唐山市丰南区唐坊高级中学 2019年单位预算2019年 3月2019年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部

2、门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区唐坊高级中学2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区唐坊高级中学 2019年单位预算公开如下：1、单位职责及机构设置情况1、部门职责：实 施 高 中 学 历 教 育 ， 促 进 基 础 教 育 发 展 。2、机构设置：内设 4个办公机构，具体包括：办公室、后勤办、教务处、年级组。单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区唐坊高级中学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 131人，其中事业编制 126人、离岗等无编人

3、员 2人、非工资统发聘用制人员 3人。离退休人员 15人。劳务派遣及其他临时人员 38人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算 2346.78万元，其中：一般公共预算拨款 2346.78万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户核拨 0万元，其它来源收入 0万元。2、支出预算说明 2019年支出预算 2346.78万元，其中：人员经费支出 1808.52万元，日常公用经费支出 530.62万元；项目支出 7.64万元，主要用于劳务派遣人员辞退一次性补贴、普通高中助学金、退役军人公益岗位安置费用。3、单位预算较上年增减情况2019年收入预

4、算较 2018年增长 18.99万元，主要由于教师调资和新增教师工资保险等支出。2019年支出预算较 2018年增长 18.99万元，其中：基本支出增长 21.95万元，主要由于教师调资和新增教师工资保险等支出；项目支出减少 2.96万元，主要由于项目安排减少。三、机关（事业）运行经费安排情况 2019年机关（事业）运行经费530.62万元，包括办公费12万元、印刷费10万元、水费20万元、电费25万元、邮电费1万元、物业管理费5万元、差旅费7万元、维修（护）费45.7万元、租赁费0.8万元、专用材料费11.5万元、劳务费151.7万元、委托业务费1万元、其他交通费用6.5万元、办公设备购置费

5、11万元、专用设备购置费2万元、工会经费19.2万元、在职职工福利费12.53万元、离退休福利费1.08万元、职教费7.52万元、办公取暖费180万、离退休干部报刊费0.09万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展普通高中教育，

6、改善普通高中办学条件和教学环境。健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策。（二）职责分类绩效目标：高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。实现普通高中国家助学金的困难生比例达到 18%，资助金额平均达到 2000元。（三）部门职责工作活动绩效目标指标表：（四）扶贫项目绩效目标表：（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算信息2019年单位预算共计安排政府采购项目 4个,涉及金额 6.25万元。其中：货物类 4个,涉及金额 6.25万元,主要包括打印设备 6件(台、套)、空调机 4台、计算机设备 1套、冷藏柜 1台。评价标准职责活动 年度

7、预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差建档立卡的公办高中贫困学生“三免 ”覆盖率 100% （99-100）% （98-99）% 98%高中贫困学生助学金覆盖率 18% （17-18）% （16-17）% 16%社会满意度 98% （95-98）% （90-95）% 90%在校普通高中生数量（人） 1459 1350-1459 1300-1350 1300改善普通高中办学条件和学生资助7.64大力发展普通高中教育，提高普通高中办学能力、健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策改善普通高中办学条件和教学环境。普通高中国家助学金的困难生比例达到 18%，资助金额平均达到 2000

8、 元。高中阶段毛入学率 92% （88-92）% （86-88）% 86%列表如下：单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金唐坊高中小计 6.25 6.25 6.25日常公用经费 530.62 打印设备 A02010601 台 6 0.2 1.2 1.2 1.2日常公用经费 530.62 空调机 A0206180203 台 4 0.5 2 2 2日常公用经费 530.62 计算机设备 A020101 套 1 2.2 2.2 2.

9、2 2.2日常公用经费 530.62 冷藏柜 A0206180102 台 1 0.85 0.85 0.85 0.85七、国有资产信息我单位 2018年底固定资产 1604.09万元，其中房屋 11980平方米，总价值 1144.01万元；车辆2台，总价值 26.97万元；单价 50万元（含）以上的通用设备 0台，总价值 0万元；其他固定资产433.11万元。单位固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区唐坊高级中学 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1604.091、房屋（平方米） 11980 1144.01其中：办公用房（平方米） 1280

10、122.232、车辆（台、辆） 2 26.973、单价在 20 万元以上设备 0 04、其他固定资产 433.112019年我单位拟购置资产 13万元，其中打印机 6台、空调机 4台、移动多媒体 1套、冷藏柜1台，LED 显示屏 2个、读卡机 3台、消毒柜 1台、绞肉机 1台。八、专业名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他情况说明因本部门（单位）未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表； 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。