常州工学院2015年部门预算公开.DOC

1、常州工学院 2015年部门预算公开一、常州工学院概况（一）常州工学院主要职能常州工学院创建于 1978年，历经 30多年的建设和发展，学校现已成为一所以工科为主，工、理、管、经、文、教、艺术等多学科协调发展、办学特点鲜明的应用型本科高校。学校始终立足地方，面向社会，认真履行办学职能，积极培养适应地方经济社会发展的应用型本科人才，开展科学研究和社会服务，充分发挥高校文化知识集散地的作用，开展文化传承和创新。（二）常州工学院内设机构常州工学院内设机构 40个，其中：人事处、教务处、计财处等24个职能部门，机电工程学院、电气工程学院等 16个二级学院（直属教学部）。（三） 常州工学院人员构成常州工学

2、院事业编制人数 1180人。现在职实有人数 1094人，其中：事业编制 1077人，社会化用工人数 17人。离退人员 576人，其中：离休人员 15人，退休人员 561人。（四） 常州工学院 2015年事业发展目标及主要工作全面贯彻第 23次全省高校党的建设工作会议和 2015年度全省教育工作会议精神，适应新建本科院校转型发展新形势，把握学校发展的阶段性特征，以立德树人为根本，以改革创新为动力，以第二次党代会报告“七大工程”、党的建设工作及大学设置指标体系分解落实实施方案为行动蓝本，以强化目标管理和绩效考核为保证，进一步强化内涵建设，进一步改善办学条件，不断提高办学质量和效益，为建设特色鲜明的

3、高水平应用型地方大学奠定坚实的基础。全力抓好各项重点工作：一是牢牢把握高校意识形态工作领导权，为学校事业发展提供坚强的政治和思想保证；二是推进教学建设与改革，提升人才培养质量；三是加强学科建设与科学研究，提高人才培养和社会服务水平；四是完善学生教育管理体系，促进学生全面发展；五是实施人才建设工程，提升师资队伍水平；六是加强发展规划与校内管理，促进各项事业协调发展；七是推进校园基本建设，努力改善办学条件；八是提高党的建设科学化水平，为学校事业发展提供坚实的组织保证。二、常州工学院 2015年部门预算表2015年度部门收支预算总表编制单位：常州工学院 单位：万元收入预算 支出预算功能分类 支出用途

4、项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 15017 一、一般公共服务支出 一、基本支出 128171.一般公共预算 15017 二、外交支出 二、项目支出 131602.政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户管理资金 10960 四、公共安全支出 三、调入资金 五、教育支出 19977 四、其他资金 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3490 九、医疗卫生与计划生育支出 140 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象

5、等支出 十八、住房保障支出 2370 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 当年收入小计 25977 当年支出小计 25977上年结余资金 结转下年资金 收入合计 25977 支出合计 259772015年度部门财政拨款收支预算总表编制单位：常州工学院 收入预算 支出预算项目名称 金额 项目名称（功能科目） 合计 一般公共预算 政府性基金预算一、一般公共预算 15017 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 10427 10427 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3490 3490 九、医疗卫生

6、与计划生育支出 140 140 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十八、住房保障支出 960 960 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 收入合计 15017 支出合计 15017 15017 2015年度部门一般公共预算支出预算表编制单位：常州工学院 单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金额2 合计 15017205 教育支出 1042720502 普通教育 104272050205 高等教育 10427208 社会保障和就业支出 349020805 行政事业单位离退休 3490

7、2080502 事业单位离退休 3490210 医疗卫生与计划生育支出 14021005 医疗保障 1402100502 事业单位医疗 140221 住房保障支出 96022102 住房改革支出 9602210201 住房公积金 8002210202 提租补贴 752210203 购房补贴 852015年度部门一般公共预算基本支出预算表编制单位：常州工学院 单位：万元科目编码 科目名称 基本支出预算安排数3 合计 12817301 工资福利支出 714730101 基本工资 190030104 社会保障缴费 57030107 绩效工资 4677302 商品和服务支出 176030205 水费

8、18030206 电费 23030207 邮电费 6230209 物业管理费 40030213 维修（护）费 16030214 租赁费 6030216 培训费 6530218 专用材料费 50030228 工会经费 7630229 福利费 27303 对个人和家庭的补助 391030301 离休费 19030302 退休费 330030308 助学金 6030311 住房公积金 20030312 提租补贴 7530313 购房补贴 852015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表编制单位：常州工学院 单位：万元公务用车购置及运行维护费合计 因公出国（境）费小计 公务用车购

9、置费 公务用车运行维护费 公务接待费 会议费 培训费65 652015年度部门收入预算总表编制单位：常州工学院 单位：万元项目名称 金额收入总计 25977小计 15017公共财政拨款（补助）资金 13417一般公共预算资金专项收入 1600政府性基金 财政专户管理资金 10960调入资金 小计 经营收入 省直拨资金 其他资金其他 上年结余 2015年度部门支出预算总表编制单位：工学院 单位：万元合计 基本支出 项目支出25977 12817 13160三、常州工学院 2015年部门预算安排情况说明（一）收入预算情况说明常州工学院 2015年收入预算 25977万元。其中：一般公共预算拨款收入

10、 15017万元，其中：公共财政拨款（补助）资金收入 13417万元（含纳入预算管理行政事业性收费收入 600万元），专项资金拨款收入 1600万元；财政专户管理的政府非税收入 10960万元。（二）支出预算情况说明1支出按功能分类情况：常州工学院 2015年支出预算 25977万元。其中：普通教育支出 19289万元，行政事业单位离退休支出3490万元，医疗保障支出 828万元，住房改革支出 2370万元。2支出预算按经济分类情况：常州工学院 2015年支出预算 25977万元，包括：基本支出 12817万元，项目支出 13160万元。基本支出 12817万元主要包括：工资福利支出 7147 万元，商品和服务支出 1760万元，对个人和家庭的补助支出 3910万元；项目支出 13160万元主要包括：专项教育经费补助 10559 万元（工资福利支出6133万元，商品和服务支出 1895万元，对个人和家庭的补助支出 2531万元；其他项目支出 2601万元。（三）公共财政预算资金支出预算情况