河北唐山丰南区职业技术教育中心2019年单位预算.DOC

1、1河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金

2、预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 2019 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：实施中等职业教育，培养专业技术应用人才，提高职业素质。2、机构设置内设 11 个办公机构，具体包括: 党支部，教务处，办公室，后勤办公室、工会、团委、德育单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 事业 正科级 财政拨款5处、学生处、

3、实训中心、信息中心、招生就业处。3、人员构成我单位财政供养实有在职 312 人，其中事业编制 302 人，人事代理 4 人，非工资统发聘用制人员 6 人。离退休人员 88 人。劳务派遣及其他临时人员 87 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 6418.28 万元，其中：一般公共预算拨款 6418.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 6418.28 万元，其中：人员经费支出 4603.30 万元，日常公用经费支出1189.84 万元；项

4、目支出 625.14 万元，主要用于 2019 年现代职业教育质量提升工程 400 万元、精品校建设区政府配套资金（兼职教师工资）210.90 万元、职校学生助学金 7 万元、2018 年购置ECSS 实训室软件质保金 4 万元、退役军人公益岗位安置费用 3.24 万元。63、比上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年增加 148.68 万元，主要由于 2019 年新增教师和教师调资造成收入增加。2019 年支出预算较 2018 年增加 148.68 万元，其中：基本支出增加 274.74 万元，主要由于2019 年新增教师和教师调资造成支出增加；项目支出增长减少 126.06 万元，

5、主要由于 2019 年项目支出安排减少。三、机关(事业)运行经费安排情况2019 年我单位机关（事业）运行经费 1189.84 万元，包括办公费 14.39 万元、印刷费 12 万元、咨询费 3 万元、水费 30 万元、电费 50 万元、邮电费 14 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 10 万元、维修费 45 万元、租赁费 4.5 万元、培训费 20 万元、专用材料费 65 万元、劳务费 403.47 万元、委托业务费 30 万元、其他交通费用 8 万元、办公设备购置费 6.96 万元、其他资本性支出 3 万元、工会经费 48.80 万元、在职职工福利费 33.10 万元、办公取暖费 33

6、9.65 万元、其他商品和服务支出 18.97 万元。7四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。（二）职责分类绩效目标：实施重点中职学校质

7、量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。落实中等职业学校免学费政策和生均公用经费标准。落实中职家庭困难学生助学金制度，资助比例达到 15%，资助金额每生每年 2000 元。（三）部门职责工作活动绩效目标指标表：评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差中职生均设备价值（元） 3500 3000-3500 2500-3000 2500提升中等职业教育质量 625.14大力发展职业教育，坚持以就业为导向，改善中等职业学校办学条件和教学环境，提高 中职生均校舍面积(m2） 30 25-30 20-25 208职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准

8、优 良 中 差中职生均公用经费（元） 3000 2500-3000 2000-2500 2000家庭经济困难学生助学金覆盖率 15% （14-15）% （13-14）% 13%增强职业教育发展活力。落实中等职业学校免学费、助学金和生均公用经费标准。中等职业学校办学质量；落实中职困难生资助政策，资助比例达到15%，资助金额每生每年2000 元。社会满意度 98% （95-98）% （90-95）% 90%（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019 年单位预算共计安排政府采购项目 2 个,涉及金额 0.76 万元。其中：货物类 2 个,涉及金额 0.76 万元,主要

9、包括扫描仪 1 台 0.26 万元、微单相机及器材 1 套 0.5 万元。政府采购预算单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称 政府采购目 录序号 数量 单位 数量 单价总计合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入其他渠道资金丰南职教中心小计 0.76 0.76 0.76 日常公用经费 1189.84 扫描仪 A0201060901 台 1 0.26 0.26 0.26 0.26 9日常公用经费 1189.84 照相机及器材 A020205 台 1 0.5 0.5 0.5 0.5 七、国有资产信息我单位 2018 年底

10、固定资产 11876.92 万元，其中房屋 49735.77 平方米，总价值 7052.47 万元；车辆 6 台，总价值 66.53 万元；单价 20 万元以上大型设备 0 台，总价值 0 万元；其他固定资产4757.92 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 11876.921、房屋（平方米） 49735.77 7052.47其中：办公用房（平方米） 2884 717.042、车辆（台、辆） 6 66.533、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 4757.92

11、102019 年我单位拟购置资产 9.96 万元。包括图书一批 3 万元、办公桌椅 15 套 1.8 万元、学生桌凳 100 套 2 万元、扫描仪 1 台 0.26 万元、微单相机及器材 1 套 0.5 万元、跳高海绵包 1 个 0.4 万元、计算机对口升学技能训练模拟系统 1 套 2 万元。八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无