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附表 1 年度 企业资产损失税前扣除清单申报明细表 企业 名称： （公章） 纳税人识别号： 金额单位：元 序号 资产损失类别 会计核算科目 会计凭证编号 资产取得方式 资产数量 会计核算 税 务 处理 清理费用 回收残值赔偿金额 申报 损失 金额 损失原因 地 税机关评 审确认金额 地税机关核查确认金额 县级地税机关复核确认金额 县级 地税 机关 复核 不予确认 金额 账面原值 会计折旧/折耗 /摊销/减值 账面价值 计税基础 税前扣除折旧/折耗 /摊销 资产净值 1 2 3=1-2 4 5 6=4-5 7 8 9=6+7-8 10 11 12 13 14=9-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 经办人 ： 注： 1、 会计核算科目：为企业会计核算的一级会计科目； 2、 会计凭证编号：为企业将资产转为损失时所进行会计记录的会计凭证编号 ； 3、资产取得方式：取得方式为取得该类资产的方式。如：外购、自制、投资、抵账等，一个项目中有多种取得方式的要按不同取得方式分别归集，可附文字说明； 4、 损失原因包括：买卖、转让、变卖、死亡、正常损耗、正常报废清理等清单申报的损失原因； 5、 第 11至 14栏 由 地税 机关填写。
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