汉川市西江乡土地开发整理项目预算说明.doc

1、汉川市西江乡土地开发整理项目 1 第一节 项目区概况 汉川市西江乡土地开发整理项目土地属于周家台村、留云阁村及宋家台村三村集体所有，周家台村 163.23 公顷，留云阁村 107.72 公顷，宋家台村 138.06 公顷，项目区总面积为 409.01 公顷，为土地整理项目。其实地范围东起宋家台村，西至周家台村，南到 七支渠，北抵三支渠。主要进行土地整理和配套灌排渠系及相应建筑物的修建和改扩建。 项目区 整理前耕地面积 190.8300 公顷，占建设规模总面积的 46.66%；项目实施后，耕地面积为 261.0100公顷，占建设规模总面积的 63.82%，新增耕地面积 70.1800 公顷，净增

2、耕地率达 17.16%。 第二节 编制依据 一、 编制原则 1、符合现行政策、法规、办法的原则； 2、全面、合理、科学和准确的原则； 3、实事求是、依据充分、公平合理的原则； 4、体现土地开发整理特点的方法。 二、 文件依据 1、土地开发整理项目资金管理暂行办法。 2、土地开发整理项目预算编制暂行办法 。 3、土地开发整理项目规划设计规范 (TD/T1010-2000)。 4、 新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法 。 5、新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法 。 三、 定额依据 1、全国 统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表 (鄂建 2000066 号 )（上、下册） 。

3、 2、 全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表 (鄂建 2000200 号 )（上、下册） 。 3、 湖北省安装工程 材料设备价格表 。 四、 基础单价及计算依据 1、人工： 人工费单价：按 湖北省建筑工程基础定额统一基价表 ， 人工费 预算 单价为 24.80 元 /工日 ， 各分项工程的定额人工费详见附表 3。 2、水、电价：根据 湖北省建筑工程基础定额统一基价表 ， 施工用水价 1.00 元 /m3。 汉川市西江乡土地开发整理项目 2 3、 材料 预算价：主要施工材料单价 取定表 详见附表 1，各分项工 程的定额材料费详见附表 4。 4、施工机械台班费：施工机械台班费执行全国统一建筑工

4、程基础定额湖北省统一基价表 ， 施工机械台班价格取定表见附表 2， 各分项工程定额机械使用费详见附表 5。 5、不同配比的砂浆、混凝土预算单价详见附表 6。 6、各种钢制闸门材料详见附表 7。 五、 单价费用标准： 根据土地开发整理资金管理暂行办法，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成，在计算中以元为单位，数据保留 两位小 数。 1 工程施工费 工程施工费包括直接工程费、间接费、计 划利润和税金。 1.1 直接工程费 直接工程费包括直接费、 其他直接费、现场经费 。 1.1.1 直接费 1、 直 接费：由人工费、材料费、施工机械费

5、组成。 其中：人工费 =工程量 人工费定额单价 材料费 =工程量 材料费定额单价 施工机械费 =工程量 施工机械使用费定额单价 2、 其他直 接费、现场经费、间接费、税金均 按湖北省建筑安装工程费用定额鄂建 2000176 号文取费 ,其中： 其他直接费：取费基数为直接费，其费率为 1.5%； 现场经费：取费基数为直接费，其费率为 4.5%； 间接费： 由劳动保险费和企 业管理费构成， 取费基数为直接工程费，其中劳动保险费费率为 2.83%；企业管理费 费率 为 3.56%； 计划利润： 依据土地开发整理项目预算编制暂行办法取费， 取费基数为直接工程费和间接费之和，费率为 3%； 。 税金：按

6、直接工程费、间接费和计划利润之和的 3.22%计取 。 4、前期工作费：由项目立项审查报批费、工程监理费等五项组成，取费基数为工程施工费，其费率累计为 5%。 汉川市西江乡土地开发整理项目 3 5、竣工验收费：由土地重估与 登记费、决算编制及审计费、验收费、界标设定费四项组成，取费基数为工程施工费，其费率为 3%。 6、业主管理费：按前期工作 费、工程施工费、竣工验收费三项费用合计为取费基数，其费率为 2%。 7、不可预见费：按前期工作费、工程施工费、竣工验收费三项费用合计为取费基数，其费率为 3%。 第三节 投资估算 一、 投资估算 1、土地平整投资 西江乡土地整理项目区地势起伏不大，高差一

7、般不超过 3米。土地平整尽量做到项目片内土方挖填平衡，减少土方运量，节约投资。本项目采取局部平整方案，以相邻几个田块作为一个土地平整单元，从高处取土填到低处。 此次 项目区 共平整田块 59 块，其中水田 51 块，面积 216.5900公顷，旱地 8 块，面积 44.4200 公顷，共挖填 土 方 439574.85m3，共计投资 2405465.01 元 ，占总投资的 34.90%。 2农田水利 农田水利工程包括渠、沟的修建和改造，配套渠系建筑物的修建等等。 1）渠道改造投资 依据灌溉与排水工程设计规范 （ GB50288-99） 与渠道防渗工程技术规范 （ SL/T18）对渠道进行 改造

8、 ， 渠道改造包括灌溉渠道的开挖、回填、修建、改造和衬砌 ，渠道衬砌包括斗渠的 现浇混凝土 衬砌和 农渠 预制混凝土 U 型 槽 的铺设， 本项目共 修建斗渠 3 条，农渠14条，共计 9969.74m。 渠系土方开挖 5785.23m3， 土方回填 22989.67m3。斗渠护坡护底 采用现浇混凝土 厚 80mm，共计 衬砌 585.08m3； 农渠 U形渠道 采用预制混凝土 U 型 槽 厚 50mm，共计 铺设 576.15m3。 2）排水沟道投资 排水沟包括农沟和斗沟的开挖。 本项目共开挖斗沟 5条，农沟 26条， 其中斗沟共计4954.84m，农沟共计 11023.64m， 各类排水沟

9、 总长 15978.48m；斗沟土方开挖 12816.27m3，农沟土方开挖 15694.42m3，共计 土方开挖 28510.69m3。 3）渠系建筑物投资 包括各类灌溉渠道及排水沟道上的分水闸、节制闸，交通桥、过路涵等以及管理设施、汉川市西江乡土地开发整理项目 4 斗渠 工程量计算 表 渠名 底宽 b （ m） 内坡 外坡 比降 j 渠深 （ m） 渠顶宽 (m) 横截面积 (m2) 长度 (m) 挖方体积 (m3) 填方体积 (m3) 横截面周长 (m) 衬砌体积 (m3) 斗 1 0.5 1:1 1:1 1/5000 0.9 2.3 1.26 903.84 1366.61 4890.5

10、8 3.05 220.22 斗 2 0.5 1:1 1:1 1/5000 0.9 2.3 1.26 738.73 1116.96 3994.52 3.05 179.99 斗 3 0.5 1:1 1:1 1/5000 0.8 2.1 1.04 836.44 1043.877 3872.16 2.76 184.87 合计 2479.01 3527.44 12757.25 585.08 农渠 工程量计算 表 渠号 半径 r（ m） 比降 j 渠深 （ m） 渠顶宽 (m) 外坡 横截面积 (m2) 渠长 (m) 填方体积 (m3) 挖方体积 (m3) 横截面周长 (m) 衬砌体积 (m3) 农 1

11、0.23 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.29 482.04 547.88 167.00 1.68 40.50 农 2 0.24 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.30 1033.12 1964.69 365.87 1.70 87.75 农 3 0.20 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.26 496.17 572.41 153.97 1.58 39.20 农 4 0.19 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.26 400.86 417.30 123.05 1.57 31.45 农 5 0.21 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.27 276.28 24

12、9.43 89.83 1.62 22.44 农 6 0.20 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.26 674.23 930.74 210.60 1.59 53.49 农 7 0.21 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.27 373.80 377.57 118.95 1.60 29.99 农 8 0.16 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.24 665.47 910.88 189.75 1.48 49.38 农 9 0.15 1/800 0.5 0.5 1:1 0.23 549.92 670.85 152.03 1.44 39.56 农 10 0.19 1/1000 0.

13、5 0.5 1:1 0.25 310.71 292.06 94.60 1.56 24.25 农 11 0.19 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.26 239.59 207.03 73.82 1.57 18.84 农 12 0.22 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.28 794.59 1228.18 265.93 1.65 65.58 农 13 0.17 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.24 710.29 1014.95 205.03 1.50 53.27 农 14 0.08 1/400 0.3 0.3 1:1 0.08 483.66 848.44 47.35 0.

14、85 20.44 合计 7490.73 10232.42 2257.79 576.15 汉川市西江乡土地开发整理项目 5 排水沟 工程量计算 表 渠名 L(米 ) 底宽 b(m) 边坡 比降 始端沟深 (m) 始端沟顶宽 (m) 始端横截面积 (m2) 挖方量 (m3) 斗沟 1 835.78 0.8 1 1/2000 1.0 2.8 1.80 2042.02 斗沟 2 1021.64 0.8 1 1/2000 1.0 2.8 1.80 2658.45 斗沟 3 1417.40 0.8 1 1/2000 1.0 2.8 1.80 4194.94 斗沟 4 514.06 0.8 1 1/2000

15、 1.0 2.8 1.80 1121.61 斗沟 5 1165.96 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 2799.26 合计 4954.84 12816.27 农沟 1 708.21 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 1189.78 农沟 2 364.32 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 448.24 农沟 3 289.29 0.3 1 1/1000 0.7 1.7 0.70 281.71 农沟 4 263.90 0.3 1 1/1000 0.7 1.7 0.70 250.06 农沟 5 113.51 0.3 1 1/1000 0.5 1

16、.3 0.40 54.27 农沟 6 209.18 0.5 1 1/1000 0.5 1.5 0.50 140.46 农沟 7 219.01 0.3 1 1/1000 0.5 1.3 0.40 122.29 农沟 8 626.26 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 980.52 农沟 9 383.11 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 479.99 农沟 10 520.64 0.8 1 1/1000 1.0 2.8 1.80 1363.67 农沟 11 237.28 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 257.26 农沟 12 325.40

17、0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 385.41 农沟 13 418.00 0.5 1 1/1000 0.5 1.5 0.50 364.39 农沟 14 412.35 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 531.27 农沟 15 430.36 0.5 1 1/1000 0.5 1.5 0.50 380.65 农沟 16 273.55 0.3 1 1/1000 0.5 1.3 0.40 164.88 农沟 17 273.55 0.3 1 1/1000 0.7 1.7 0.70 261.92 农沟 18 426.82 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.8

18、4 557.52 农沟 19 404.98 0.3 1 1/1000 0.5 1.3 0.40 290.74 汉川市西江乡土地开发整理项目 6 排水沟 工程量计算 表 渠名 L(米 ) 底宽 b(m) 边坡 比降 始端沟深 (m) 始端沟顶宽 (m) 始端横截面积 (m2) 挖方量 (m3) 农沟 20 180.52 0.3 1 1/500 0.5 1.3 0.40 122.42 农沟 21 265.32 0.3 1 1/500 0.5 1.3 0.40 222.54 农沟 22 671.37 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 1093.03 农沟 23 921.18 0.5

19、 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 1840.51 农沟 24 1128.90 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 2638.51 农沟 25 553.65 0.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 812.84 农沟 26 402.98 0.3 1 1/500 0.5 1.3 0.40 459.56 合计 11023.64 15694.42 道路 土方量 表 工程名称 长度（ m） 设计宽度 素土碾压 石灰土基层 简易碎石路面 填方量（ m3） 生产路 7939.85 4m 0.35m 0.10m 0.05m 4763.91 田间路 7205.38 4m

20、0.15m 0.10m 0.05m 4323.23 支路 6948.93 2m 0.30m 0.00m 0.00cm 9728.50 合计 22094.16 18815.64 汉川市西江乡土地开发整理项目 7 设备等。本项目共修建涵管 38 个，分水闸 20 个，节制闸 3 个，交通桥 5座，泵站 14 座（其中 2座属于改扩建）。 各类建筑物共 计 80 座。 农田水利工程共计投资 1947591.91 元 ，占总投资的 28.27%。 渠（沟）上建筑物汇总表 渠（沟名） 分水闸 节制闸 桥 涵 泵站 备注 农渠 14 6 6 灌溉泵站 斗渠 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1

21、支渠 三支渠 1 2 1 1 灌排两用泵站 团结渠 1 1 1 1 七支渠 1 1 1 农沟 16 斗沟 1 1 2 2 3 3 4 2 5 3 支沟 广沟 1 1 排 水 泵站 电站沟 1 1 江汉沟 0 合计 20 3 5 38 14 3、田间道路 项目区内原有道路除通乡镇、村公路外，其它道路均为自然形成，未加任何修整措施，故本次规划设计是在原有道路体系基础上进行改造和新建。田间道路的建设包括道路路基的夯实、路床整形、石灰土基层的铺设和简易碎石路面的铺设，设计支路宽 4m，高出地面 50cm，田间道路宽 4m，高出地面 30cm，填土碾压后，再以石灰土作为基层，均以简易碎石铺面，生产路宽

22、2m，高出地面 30cm，填土碾压夯实即可。整理后共有支路 9298.93米，其中新修 6948.93 米；田间路 7205.38 米；生产路 7939.85 米。 共新修各类道路共22094.16m。 共投资 1032841.42 元，占总投资的 14.99%。 4其他工程 其他工程主要指防护林网的建设 和各类变配电设备 、输电线路 及水泵的安装 。 本 次规划主要在 项目 区内修建主次两层防风林带， 用以防止砂尘及水土流失 。沿三湖连渠、三支渠、团结渠和七支渠两侧种植意杨三排，形成主防风林带，株距 2m；沿广沟汉川市西江乡土地开发整理项目 8 路、电站沟路两侧种植一排意杨， 沿田间路、生产

23、路靠渠一侧种植 一排 意杨，株距仍为2m，在不适宜种植意杨 的地方可种植灌木，以形成次防风林带，所有防护林的树种均选择经济价值较高、速生、美观的意杨，居民点周围垂柳、桂树等。整个工程将植树约 24000株。 由于项目区没有电力设施，需要从邻近村庄架设“两高一低”电力线路供项目区用电。规划在项目区架设高压 输电 线 路 7km， 低压输电线路 4km， 安装 100KVA 变压器及相应设备5套， 安装 3台灌排两用泵站， 2 台排水泵站， 9 台灌溉泵站 及其它配套设施。 其他工程 共计 投资 377348.52 元，占总投资的 5.48%。 5、工程施工费共计 5763246.86 元 ，占总

24、投资的 83.64%。 6、设备购置费 本项目共购置水闸启闭机 6台，钢闸门 25 套，轴流泵 5 台，其中 2 台用于原有泵房的改扩建， 灌溉用 潜污泵 9台 ， 投资 190322.93 元。购置 100KVA 变压器、避雷器、 低压配电屏、熔断器、刀开关及电流互感器等等 ，投资 164535.00 万元，设备购置共 计 投资354857.93 元 ，占总投资的 5.15%。 7、 其他费用共计投资 58.55万元，占总投资的 8.50%。其中 前期工作费 28.82 万元，竣工验收费 17.29 万元，业主管理费 12.45万元。 8、 不可预见费 18.67 万元 ，占总投资的 2.7

25、1%。 9、 项 目总投资 689.04 万元。工程施工费 576.32 万元，占总投资的 83.64%，其中，土地平整费 240.55 万元，占总投资的 34.91%，农田水利工程施工费 194.76 万元，占总投资的 28.27%，田间道路工程费 103.28 万元，占总投资的 14.99%，防护林工程费及设备安装费 37.73 万元，占总投资的 5.48%，设备购置费 35.49 万元，占总投资的 5.15%，其它费用 58.55 万元，占总投资的 8.50%（其中前期工作费 28.82 万元，竣工验收费 17.29万元，业主管理费 12.45 万元），不可预见费 18.67 万元，占总

26、投资的 2.71%。 汉川市西江乡土地开发整理项目 9 项目区各项投资及所占比例表 序号 工程或费用名称 预算金额 各项费用所占总费用的比例（ %） 1 工程施工费 576.32 83.64 1.1 土地平整 240.55 34.91 1.2 农田水利 194.76 28.27 1.3 田间道路 103.28 14.99 1.4 其他工程 37.73 5.48 2 设备购置费 35.49 5.15 3 其他费用 58.55 8.50 3.1 前期工作费 28.82 4.18 3.2 竣工验收费 17.29 2.51 3.3 业主管理费 12.45 1.81 4 不可预见费 18.67 2.71

27、 5 总计 689.04 100.00 目 录 1、预算编制说明 2、表 1 总预算及分年度预算表 3、表 2 总预算汇总表 4、表 3 工程施工费预算表 5、表 3-1 直接费预算表 6、表 3-1-1 人工费预算表 7、表 3-1-2 材料费预算表 8、表 3-1-3 施工机械使用费预算表 9、表 3-2 其他直接费预算表 10、表 3-3 现场经 费预算表 11、表 3-4 间接费预算表 12、表 4 设备购置费预算表 13、表 5-1 前期工作费预算表 14、表 5-2 竣工验收费预算表 15、表 5-3 业主管理费预算表 16、表 6 不可预见费预算表 17、表 7 项目季度分月用款计划表 18、附表 附表 1 材料 价格取定 表 附表 2 施工机械台班价格取定表 附表 3 定额 人工费 单价 表 附表 4 定额 材料费 单价 表 附表 5 定额 施工 机械费 单价 表 附表 6 不同配比混凝土 工程单价表 附表 7 钢制闸门材料表