中共广西岑溪委统战部2017年部门预算.DOC

1、中共广西岑溪市委统战部2017 年部门预算目 录第一部分:部门概况主要职能机构设置情况人员构成及编制现状第二部分：中共广西岑溪市委统战部 2017 年部门预算报表表 1：部门收支总表表 2：一般公共预算支出表功能科目表 3：一般公共预算支出基本支出表表 4：一般公共预算“三公” 经费支出表表 5：政府性基金预算支出表表 6：财政拨款收支总表表 7：部门收入总表表 8：部门支出总表第三部分：中共广西岑溪市委统战部 2017 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017 年收支总体情况二、政府性基金预算说明三、收入征收计划说明四、2017 年部门预算安排的“三公” 经费预 算情况第四部分：中共岑溪

2、市委统战部 2017 年部门预算其他事项说明第五部分 名词解释0第一部分：中共广西岑溪市委统战部概况一、主要职能单位职责。中共岑溪市委员会统一战线工作部是一个行政部门，是市委主管统一战线工作的工作部门。内设机构：秘书股、社会联络股、民族宗教事务管理股、台湾工作股、工商经济股。其中中共岑溪市委台湾工作办公室（岑溪市人民政府台湾事务办公室）、岑溪市民族宗教事务管理办公室在市委统一战线工作部挂牌。统战部的主要职能是（1）贯彻执行党对统一战线工作的方针政策，向党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。（2）坚持、完善和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥民主党派的参政议政和民主监督作

3、用。（3）贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，依法管理民族宗教事务。（ 4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士。做好台胞、台属的有关工作。（5）负责党外人士的政治安排。（6）调查研究党外知识分子的情况，积极培养和密切联系党外知识分子的代表人物。（7）调查全市非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出建设性建议。二、机构设置情况中共广西岑溪市委统战部内设秘书股、社会联络股、民族宗教事务管理股、台湾工作股、工商经济股、非公有制工作领导小组办公室中共岑溪市委台湾工作办公室及岑溪市民族宗教事务管理办公室等 8 个职能股室。1三、人员构成情况中 共 广 西 岑 溪 市 委

4、 统 战 部 本 级 。行 政 编 制 8 人 ，工 勤 2 人 。实 有 人数 行 政 在 职 8 人 ,工 勤 在 职 2 人 ，离 退 休 人 员 6 人 。第二部分 :中共广西岑溪市委统战部22017 年度部门预算报表表 1：部门收支总表表 2：一般公共预算支出表功能科目表 3：一般公共预算支出基本支出表表 4：一般公共预算“三公” 经费支出表表 5：政府性基金预算支出表表 6：财政拨款收支总表表 7：部门收入总表表 8：部门支出总表第三部分：中共广西岑溪市委统战部 2017 年部门预算及“三公”经费预算说明3一、2017 年收支总体情况（一）2017 年收入预算说明收入预算总规模、各

5、项收入预算及增减变化情况如下：2017 年收入总预算 296.21 万元，同比增加 38.38 万元，同比增长 14.88%。其中：一般公共预算拨款 296.21 万元，同比增加 38.38 万元，同比增长14.88%。其中： 经费拨 款 296.21 万元，同比增加 38.38 万元，同比增长14.88%；纳 入一般公共 预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0 %。政府性基金预算拨款 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0_%。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %。其中：教育收

6、 费收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0 %。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0_%。其中：事 业 收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0 %。上年结余收入_万元，同比增加（减少）_万元，同比增长（下降）_% 。其中：一般公共预算拨款结转_万元，同比增加（减少）_万元，同比增长（下降）_%。（二）2017 年支出预算说明支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：42017 年支出总预算 296.21 万元，同比增加 38.38 万元，同比增长 14.88%

7、。1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：一般公共服务支出功能科目 214.71 万元，占支出总预算 96.62%，同比减少 4.14 万元，同比下降 1.89%;农林水支出功能科目 74.00 万元,同比增加 100%,主要是加大对少数民族地区农村基础设施的投入;住房保障支出功能科目 7.50 万元,同比增加 0.19 万元，同比增长 2.60%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出预算 99.41 万元，占支出总预算 33.56%，同比减少 27.12万元，同比下降 21.43%。其中：工 资福利支出 预算 79.07 万元，占基本支出预

8、算 79.54%，同比增加 2.02 万元，同比增长 2.62%。商品和服务支出预 算 12.75 万元，占基本支出预算 12.83%，同比增加 2.38 万元，同比增长 22.95%。对 个人和家庭的 补 助支出预算 7.59 万元，占基本支出预算 7.63%，同比减少 31.51 万元，同比下降 80.58%。（2）项目支出预算项目支出预算 196.80 万元，占支出总预算 66.44%，同比增加65.50 万元，同比增长 49.88%,主要是加大对少数民族地区农村基础设施的投入。其中：工 资福利支出 预算 0 万元，占项目支出预算_%。商品和服务支出预 算 196.80 万元，占项目支出

9、预算 100%。5对 个人和家庭的 补 助支出预算 0 万元，占 项目支出预算_0_%。其他 资本性支出 0.00 万元，占项目支出预算 0 %。二、部门预算财政拨款支出预算情况2017 年一般公共预算拨款支出 296.21 万元。其中：基本支出 99.41万元，项目支出 196.80 万元。具体支出如下：1 行政运行功能科目 93.41 万元，其中：基本支出 91.91 万元，主要用于在职职工工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他对个人和家庭的补助支出等；项目支出 1.50 万元，主要用于举办全市统战工作会议经费如印刷费、会议费等。2 一般行政管理事

10、务 80.30 万元，全部是 项目支出预算,主要用于统战部为完成各项统战事务工作,保障统战部的各项事业发展而发生的项目支出,如”非公 办” 服务非公经济工作 经费、“同心”品牌基地建设工作经费、党外知识分子联谊会议工作经费、广西党外代表人士实践锻炼基地建设工作经费、民盟工作经费、民宗办年度工作经费及乡镇统战工作标准化建设工作经费等项目支出。（3）其他统战事务支出 20.00 万元,全部是项目支出预算,主要是用于 2017 年梧州市农业与乡村旅游交流团交流经费的交通费、食宿费及赴台人员培训费用等。6（4）其他民族事务支出 21.00 万元，全部是项目支出预算,主要是用于少数民族地区发展工作的办公

11、费、差旅费及其他商品和服务支出等费用。（5）其他扶贫支出 74。00 万元，全部是项目支出预算，主要是用于加大对农村基础设施建设的支出，如少数民族发展资金等项目支出。（6）住房公积金 7.50 万元,其中：基本支出 7.50 万元，主要用于在职职工的住房公积金；项目支出 0 万元。三、政府性基金预算说明（一）收入预算说明政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：2017 年政府性基金收入预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0_% 。1.按收入科目划分，共分为 0 项，其中：项科目政府性基金收入预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%

12、。2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：本年政府性基金收入 0 万元，占政府性基金总收入预算 0%，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0_%。上年结余收入 0_万元，占政府性基金总收入预算 0 %。（二）支出预算说明。7政府性基金支出预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：2017 年政府性基金支出预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0_% 。按支出功能分类科目划分，共分为 0_款，其中：款科目 0_万元，占政府性基金总支出预算_0_%，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0_%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

13、预算。其中：（）基本支出预算按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：工资福利支出预算 0_万元，占政府性基金总支出预算 0_%，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0_%。商品和服务支出预算_0 万元，占政府性基金总支出预算 0_%，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。对个人和家庭的补助支出预算 0_万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少） 0 万元，同比增 长（下降）0%。（）项 目支出预算。项目支出预算 0_万元，占政府性基金总支出预算 0%，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。其中：项目（内容及资金等）。四、收入征收计划说明