唐山丰南区特殊教育学校2019年单位预算.DOC

1、1唐山市丰南区特殊教育学校 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨

2、款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区特殊教育学校2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区特殊教育学校 2019 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担适龄残疾儿童接受九年义务教育任务，让学生掌握一定的知识和技能，形成适应社会的基本能力。2、机构设置内设 3 个办公机构，具体包括:办公室，年级组，后勤办公室。3、人员构成单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南区特殊教育学校 事业 其他 财政拨款5我单位财政供养实有在职 28 人，其中事

3、业编制 23 人，非工资统发聘用制人员 5 人。离退休人员 5 人。劳务派遣及其他临时人员 11 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 540.66 万元，其中：一般公共预算拨款 540.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 540.66 万元，其中：人员经费支出 381.28 万元，日常公用经费支出 120.38万元；项目支出 39.00 万元，主要为 2019 年特殊教育中央补助资金。3、比上年增减情况2019 年收入预算较 2018

4、 年增加 64.22 万元，主要由于 2019 年增加新聘教师及教师调资，学生人数增加经费增加。2019 年支出预算较 2018 年增加 64.22 万元，其中：基本支出增加 25.22 万元，主要 2019 年增6加新聘教师及教师调资，学生人数增加经费增加；项目支出增长 39 万元，主要为新增特殊教育中央补助资金 39 万元。三、机关(事业)运行经费安排情况2019 年我单位机关（事业）运行经费 120.38 万元，包括办公费 2.87 万元、水费 2.5 万元、电费 5 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 2.8 万元、差旅费 2.7 万元、维修费 15 万元、培训费 2.6万元、专用

5、材料费 2.5 万元、劳务费 47.95 万元、委托业务费 0.5 万元、其他交通费用 0.5 万元、办公设备购置费 5.75 万元、工会经费 4.1 万元、在职职工福利费 3.1 万元、办公取暖费 20.59 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元，其他资本性支出 1 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元

6、，与 2018 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。7五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：推进义务教育均衡发展，提升特殊教育保障水平。（二）职责分类绩效目标：视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达 99%，特教学校生均经费达到 6000 元。（三）部门职责工作活动绩效目标指标表：评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差贫困寄宿生生活补助覆盖率 16% （15-16）% （14-15）% 14%社会满意度 98% （95-98）% （90-95）% 90%发展城乡义务教育 39完善义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，

7、资助家庭经济困难寄宿学生，义务教育学生免费提供教科书；推进义务教育均衡发展，统一城乡义务教育年生均公用经费标准，为学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 16%，教科书免费发放率 100% （99-100）% 98% 98%（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019 年单位预算共计安排政府采购项目 4 个,涉及金额 4.02 万元。其中：货物类 4 个,涉及金额 4.02 万元,主要包括柜式空调机 3 台、挂式空调机 2 台，计算机 2 台，打印机 2 台。8列表如下：政府采购预算单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称

8、 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入其他渠道资金丰南特教小计 4.02 4.02 4.02 日常公用经费 120.38 空调机 A0206180203 台 3 0.7 2.1 2.1 2.1 日常公用经费 120.38 空调机 A0206180203 台 2 0.4 0.8 0.8 0.8 日常公用经费 120.38 计算机设备 A020101 台 2 0.45 0.9 0.9 0.9 日常公用经费 120.38 打印设备 A02010601 台 2 0.11 0.22 0.22 0.22 七、国有

9、资产信息9我单位 2018 年底固定资产 235.47 万元，其中房屋 0 平方米，总价值 0 万元；车辆 0 台，总价值 0 万元；单价 20 万元以上大型设备 0 台，总价值 0 万元；其他固定资产 235.47 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区特殊教育学校 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 235.471、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 235.472019 年我单位拟购置设备 6.75 万元，其中柜式空调机 3 台 2

10、.1 万元、挂式空调机 2 台 0.8 万元，计算机 2 台 0.9 万元，打印机 2 台 0.22 万元，单层铁床 20 个 0.52 万元，图书一批 1 万元，康复训练器材 1 套 1.21 万元.10八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。