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2016民办非企业单位检查报告书.DOC

1、20 16 年度民办非企业单位年度检查报告书单位名称: 统一社会信用代码: 承 诺 书金溪县民政局:1、根据民办非企业单位登记管理暂行条例 、 民间非营利组织会计制度等有关规定编制 20 16 年度工作报告和财务报告,并保证本报告书内容真实、准确、完整。2、积极承担社会责任,诚实守信,公平公正。完善法人治理结构,建立民主决策和民主管理制度,加强机构建设。3、恪守非营利原则,单位盈利不分红,解体时财产不私分。执行民间非营利组织会计制度 ,严格财务管理制度,按照章程规定的业务范围开展活动、使用经费,不违规收费,不借公益活动的名义开展非法集资、非法募捐等活动。有专(兼)职财务人员(有会计资格证) 。

2、4、及时向登记管理机关和业务主管部门报告法定代表人、场所、名称、章程等变更事项、其他重大事项(如大额资金活动等)及涉外活动。主动提交联系方式、银行账号、税务登记证等备案信息及变动情况。5、在业务主管部门的指导下,积极建立党的组织并开展党的工作。6、每年 3 月至 5 月 31 日,主动向登记管理机关和业务主管部门作年度工作报告和财务报告,连续两年未主动报告的,愿依法依规接受处罚。主动接受登记管理机关和业务主管部门的监督管理。上述承诺,如有违反,愿意承担一切法律责任,并接受相关部门的依法处理。承诺人(法人代表人)签名:社会组织盖章: 年 月 日 联络员: 联络员手机号: 2一、基本情况2、接受监

3、督管理情况(一)年度检查近三年 是否每年 3 至 5 月份参加年检 整改情况 整改内容2013 年度 是 否 无整改 有整改2014 年度 是 否 无整改 有整改2015 年度 是 否 无整改 有整改(二)行政处罚情况是否受到过行政处罚 是 否 处罚情况(三)兴办实体机构情况是否兴办实体机构 是,实体机构名称(工商登记名称)为: 否名 称 行业分类 教育、卫生、文化、科技研究、体育、劳动、民政、法律服务、工商服务业、其他业务主管单位 法定代表人姓名 执业许可证号业务范围登记成立时间 开办资金 ( )万元,捐赠的个人或组织的名称为:本组织的非国有资产占所有资产的( )%住所地址 住所来源 自有

4、个人或组织无偿提供 租赁提供使用期限: 年 月 日至 年 月 日国际交流与合作 有( )次,项目名称:( )无公开发行或内部资料刊物名称3三、党建工作基本情况独立支部 联合支部 体制内挂靠 建立党组织时间 年 月党组织名称 法定代表人是否党员 是 否党组织负责人姓名 联系电话党组织隶属关系 业务主管单位党委 其他_已经建立党组织的情况党组织活动经费是否有保证有 无党费是否能按时正常缴纳能 不能未建立党组织(原因)党员总人数 其中:女党员人数其中:35 岁以下党员人数其中:大专及以上党员人数其中:流动党员人数 其中:“口袋”党员人数其中:失联党员人数 理事会中党员人数专职人员中党员人数 兼职人员

5、中党员人数党员人数专职党务工作者人数 兼职党务工作者人数2014 年发展党员人数 2015 年发展党员人数近三年发展党员情况2016 年发展党员人数 2016年 培 养 积 极 分 子 人 数是否建立工会组织 是 否 是否建立共青团组织 是 否 是否建立妇女组织 是 否4四、内部建设情况(一)本年度会议情况会议届次 会议名称会议时间 会议地点会议议题出席理(董)事名单未出席理(董)事名单出席监事名单未出席监事名单会议决议: (二)内部制度建设证书印章保管、使用管理证书保管使用制度 有 无 保管在 秘书处 会长秘书长 其他印章保管使用制度 有 无 保管在 秘书处 会长秘书长 其他工作人员管理人事

6、管理制度 有 无 专职人员签合同数奖惩制度 有 无 业务培训制度 有 无专职工作人员保险情况 人参加了 保险志愿者管理志愿者管理制度 有 无 志愿者人数财务管理财务管理制度 有 无 执行会计制度 民间非营利组织会计制度 其 他税务登记证证号人民币账户开户银行 银行账号专兼职财会人员姓名 岗位 是否持有会计证 是否专职 专业技术资格信息公开信息公开制度 有 无 使用票据种类 税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其他 本年度登记事项变更情况(单位名称、法定代表人、业务主管部门、住所、章程等事项的变更需报批)5变更事项 变更内容及批准时间五、财务会计报告(1)资产负债表年 月 日 单位:人民币元

7、资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数流动资产: 流动负债:货币资金 1 短期借款 61短期投资 2 应付款项 62应收款项 3 应付工资 63预付账款 4 应交税金 65存 货 8 预收账款 66待摊费用 9 预提费用 71一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74流动资产合计 20 其他流动负债 78流动负债合计 80长期投资:长期股权投资 21 长期负债:长期债权投资 24 长期借款 81长期投资合计 30 长期应付款 84其他长期负债 88固定资产: 长期负债合计 90固定资产原价 31减:累计折旧 32 受托

8、代理负债:固定资产净值 33 受托代理负债 91在建工程 34文物文化资产 35 负债合计 100固定资产清理 38固定资产合计 40无形资产:无形资产 41 净资产:非限定性净资产 101受托代理资产: 限定性净资产 105受托代理资产 51 净资产合计 110资产总计 60 负债和净资产总计 1206(二)业务活动表年度 单位:人民币元上年数 本年累计数项 目 行次非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计一、收 入其中:捐赠收入 1会费收入 2提供服务收入 3商品销售收入 4政府补助收入 5投资收益 6其他收入 9收入合计 11二、费 用(一)业务活动成本 12(二)管理费用 21(

9、三)筹资费用 24(四)其他费用 28费用合计 35三、限定性净资产转为非限定性净资产 40四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45说明:银行存款利息计入其他收入7(三)现金流量表年度 单位:人民币元项 目 行次 金 额一、业务活动产生的现金流量:接受捐赠收到的现金 1收取会费收到的现金 2提供服务收到的现金 3销售商品收到的现金 4政府补助收到的现金 5收到的其他与业务活动有关的现金 8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金 14支付给员工以及为员工支付的现金 15购买商品、接受服务支付的现金 16支付的其他与业务活动有关的现金 19现金流出小计 23业务活动产生的现金流

10、量净额 24二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金 26处置固定资产和无形资产所收回的现金 27收到的其他与投资活动有关的现金 30现金流入小计 34购建固定资产和无形资产所支付的现金 35对外投资所支付的现金 36支付的其他与投资活动有关的现金 39现金流出小计 43投资活动产生的现金流量净额 44三、筹资活动产生的现金流量:借款所收到的现金 45收到的其他与筹资活动有关的现金 48现金流入小计 50偿还借款所支付的现金 51偿付利息所支付的现金 52支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58筹资活动产生的现金流量净额 59四、汇率变动对

11、现金的影响额 60五、现金及现金等价物净增加额 618六、内设机构基本情况(1)本年度新设立内设机构 个;本年度撤销内设机构 个;(2)目前本单位内设机构情况如下:序号 名称 负责人 备案时间 住所1234七、业务活动情况(一)本年度主要业务活动(含重要公益活动)情况序号 项目内容123(二)本年度承接政府转移职能和购买服务情况承接时间 具体职能 转移部门 是否资金支持 金额承接政府转移职能情况购买时间 项目名称 购买部门 是否实施完毕 金额承接政府购买服务情况(三)接受捐赠资助情况和使用情况(单位:人民币 元)项目 现金 非现金折合 合计一、本年度捐赠收入(一)来自境内的捐赠其中:来自境内自然人来自境内组织(二)来自境外的捐赠其中:来自境外自然人来自境外组织二、主要用于和使用情况9八、人员架构(一)理(董)事会(3 至 25 人)姓名 职务 性别 出生日期 政治面貌 学历 职称专(兼) 如为兼职,人事关系所在单位及职务如为党员,组织关系所在单位及职务 联系电话(二)监事(会)(1 至 3 人)姓名 职务 性别 出生日期 政治面貌 学历 职称专(兼) 如为兼职,人事关系所在单位及职务如为党员,组织关系所在单位及职务 联系电话(三)工作人员姓名 职务 性别 出生日期 政治面貌 学历 职称专(兼) 如为兼职,人事关系所在单位及职务如为党员,组织关系所在单位及职务 联系电话

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