2019年全区一般公共预算收入表.DOC

1、2019 年全区一般公共预算收入表单位：万元项 目 2018年收入 2019年预算 增长%一般公共预算收入 136508 146700 7.5%税收收入 123459 132000 6.9%增值税 55195 59610 8.0%营业税企业所得税 6436 6920 7.5%个人所得税 5350 5400 0.9%资源税城市维护建设税 10285 11060 7.5%房产税 4271 4290 0.4%印花税 2045 2130 4.2%城镇土地使用税 6031 6050 0.3%土地增值税 25106 27180 8.3%车船税 4888 5300 8.4%环保税 178 240 34.8%

2、耕地占用税 3674 3820 4.0%非税收入 13049 14700 12.7%专项收入 6374 6800 6.7%行政事业性收费收入 2020 1500 -25.7%罚没收入 737 645 -12.5%国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用 3881 5750 48.2%捐赠收入 11 -100.0%政府住房基金收入 6 5 -16.7%其他收入 20 -100.0%注：全面“营改增”后，营业税并入增值税统计。2019 年全区一般公共预算支出表单位：万元预算科目 2018年区级支出数 2019年预算 增减%一般公共服务支出 11075 9395 -15.2%国防支出 12公共安全支

3、出 4962 5027 1.3%教育支出 13127 15756 20.0%科学技术支出 745 1055 41.6%文化旅游体育与传媒支出 256 276 7.8%社会保障和就业支出 9800 12358 26.1%卫生健康支出 4322 6469 49.7%节能环保支出 2268 479 -78.9%城乡社区支出 18935 4024 -78.7%农林水支出 1787 1385 -22.5%交通运输支出资源勘探信息等支出 166 61 -63.3%商业服务业等支出 84 170 102.4%金融支出 269 5 -98.1%国土海洋气象等支出住房保障支出 1999 3357 67.9%灾害

4、防治及应急管理支出 513预备费 2000债务付息支出 188 300 59.6%其他支出 4972 17475 251.5%合 计 74955 80117 6.9%备注：1.2018 年区级支出数为 2018年快报数剔除上级补助收入因素。2.由于全国各级政府机构改革和预算管理工作的需要，2019 年度政府收支分类科目中的功能科目进行了调整，导致部分一般公共预算支出科目增减变化较大。2019 年全区一般公共预算支出本级预算表（区级可支配财力安排情况）单位：万元预算科目 合计 当年可支配 财力安排 上级专项转移支付一般公共服务支出 9395 9391 4国防支出 12 0 12公共安全支出 50

5、27 5027教育支出 15756 15462 294科学技术支出 1055 1055文化旅游体育与传媒支出 276 248 28社会保障和就业支出 12358 11934 424卫生健康支出 6469 6389 80节能环保支出 479 479城乡社区支出 4024 4024农林水支出 1385 1250 135交通运输支出资源勘探信息等支出 61 61商业服务业等支出 170 56 114金融支出 5 5国土海洋气象等支出 0住房保障支出 3357 2429 928粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出 513 513预备费 2000 2000债务付息支出 300 300其他支出 1747

6、5 17475合 计 80117 78098 20192019 年一般公共支出预算明细表单位：万元预算科目 合计 基本支出 项目支出* 1 2 3 合 计 80117 40300 39817 一般公共服务支出 9395 6148 3247 人大事务 257.0 201.6 55.4 行政运行 242.4 201.6 40.8 代表工作 13.0 13.0 其他人大事务支出 1.6 1.6 政协事务 250.6 208.3 42.3 行政运行 227.1 208.3 18.8 机关服务 12.3 12.3 参政议政 11.2 11.2 政府办公厅（室）及相关机构事务 4562.8 3563.8

7、999.0 行政运行 863.7 783.2 80.5 机关服务 702.8 702.8 信访事务 149.4 119.4 30.0 事业运行 2665.5 2618.9 46.6 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 181.5 42.4 139.1 发展与改革事务 832.9 104.4 728.6 发展与改革事务 0.1 0.1 行政运行 87.5 87.5 物价管理 25.3 16.7 8.6 应对气候变化管理事务 700.0 700.0 其他发展与改革事务支出 20.0 20.0 统计信息事务 141.2 123.2 18.0 行政运行 44.5 42.8 1.7 专项统计业务 2

8、.0 2.0 专项普查活动 1.5 1.5 预算科目 合计 基本支出 项目支出统计抽样调查 11.8 11.8 事业运行 81.5 80.5 1.0 财政事务 557.0 386.9 170.2 行政运行 264.0 247.0 17.0 预算改革业务 1.0 1.0 财政国库业务 7.0 7.0 财政监察 3.0 3.0 信息化建设 80.0 80.0 事业运行 185.0 139.8 45.2 其他财政事务支出 17.0 17.0 税收事务 500.0 500.0 其他税收事务支出 500.0 500.0 审计事务 206.9 159.6 47.3 行政运行 163.8 159.6 4.2

9、 审计业务 43.1 43.1 人力资源事务 117.6 90.3 27.3 行政运行 31.9 30.1 1.8 事业运行 76.5 60.2 16.3 其他人力资源事务支出 9.2 9.2 纪检监察事务 406.8 273.7 133.1 行政运行 341.4 236.8 104.6 事业运行 36.9 36.9 其他纪检监察事务支出 28.5 28.5 商贸事务 242.4 208.8 33.6 行政运行 62.0 52.5 9.5 招商引资 109.2 85.1 24.1 事业运行 71.3 71.3 知识产权事务 46.6 41.7 4.9 事业运行 46.1 41.7 4.4 其他

10、知识产权事务支出 0.5 0.5 预算科目 合计 基本支出 项目支出民族事务 1.0 1.0 其他民族事务支出 1.0 1.0 档案事务 83.0 73.9 9.2 行政运行 39.8 39.6 0.2 档案馆 34.2 34.2 其他档案事务支出 9.0 9.0 民主党派及工商联事务 12.0 11.8 0.2 行政运行 12.0 11.8 0.2 群众团体事务 62.0 50.8 11.2 行政运行 51.7 50.8 0.9 其他群众团体事务支出 10.3 10.3 党委办公厅（室）及相关机构事务 188.2 101.6 86.6 行政运行 152.1 101.6 50.6 机关服务 9

11、.3 9.3 专项业务 26.8 26.8 组织事务 270.7 124.7 146.0 行政运行 146.2 109.5 36.7 事业运行 15.2 15.2 其他组织事务支出 109.3 109.3 宣传事务 128.1 70.7 57.4 行政运行 57.6 37.0 20.6 事业运行 33.7 33.7 其他宣传事务支出 36.8 36.8 统战事务 80.8 72.6 8.2 行政运行 48.1 44.5 3.6 宗教事务 29.0 28.0 1.0 其他统战事务支出 3.6 3.6 其他共产党事务支出 3.0 3.0 其他共产党事务支出 3.0 3.0 市场监督管理事务 444

12、.8 280.2 164.6 预算科目 合计 基本支出 项目支出行政运行 59.2 44.2 15.0 市场监督管理专项 125.6 125.6 事业运行 235.9 235.9 其他市场监督管理事务 24.0 24.0 国防支出 12 12 国防动员 12.2 12.2 民兵 12.2 12.2 公共安全支出 5027 1733 3294 检察 1041.9 599.6 442.2 行政运行 602.2 452.9 149.3 检察监督 15.0 15.0 事业运行 179.9 146.7 33.2 其他检察支出 244.8 244.8 法院 2444.9 656.8 1788.1 行政运行

13、 598.0 504.6 93.5 机关服务 35.2 35.2 案件执行 50.0 50.0 “两庭”建设 100.0 100.0 事业运行 152.3 152.3 其他法院支出 1509.4 1509.4 司法 557.3 343.1 214.2 行政运行 234.9 167.7 67.2 基层司法业务 50.0 50.0 社区矫正 40.0 40.0 事业运行 175.5 175.5 其他司法支出 57.0 57.0 其他公共安全支出 983.2 133.4 849.8 其他公共安全支出 983.2 133.4 849.8 教育支出 15756 11929 3827 教育管理事务 556

14、.0 519.1 36.9 预算科目 合计 基本支出 项目支出行政运行 77.3 44.3 33.0 其他教育管理事务支出 478.8 474.8 3.9 普通教育 13446.7 11118.3 2328.4 学前教育 705.8 278.8 427.0 小学教育 7349.1 7242.9 106.2 初中教育 3709.7 3596.6 113.1 高中教育 10.4 10.4 其他普通教育支出 1671.6 1671.6 职业教育 596.0 256.5 339.5 中专教育 256.5 256.5 技校教育 339.5 339.5 进修及培训 157.7 35.1 122.6 干部教

15、育 38.7 35.1 3.6 培训支出 119.0 119.0 教育费附加安排的支出 1000.0 1000.0 农村中小学教学设施 100.0 100.0 城市中小学校舍建设 250.0 250.0 城市中小学教学设施 350.0 350.0 中等职业学校教学设施 300.0 300.0 科学技术支出 1055 49 1006 科学技术管理事务 52.5 49.3 3.3 行政运行 49.3 49.3 其他科学技术管理事务支出 3.3 3.3 技术研究与开发 1000.0 1000.0 产业技术研究与开发 1000.0 1000.0 其他科学技术支出 2.5 2.5 其他科学技术支出 2.

16、5 2.5 文化旅游体育与传媒支出 276 167 109 文化和旅游 276.2 167.1 109.1 行政运行 130.7 119.1 11.6 预算科目 合计 基本支出 项目支出文化活动 5.0 5.0 旅游行业业务管理 3.0 3.0 其他文化和旅游支出 137.5 48.0 89.5 社会保障和就业支出 12358 4795 7563 人力资源和社会保障管理事务 939.9 454.6 485.3 行政运行 59.4 51.1 8.3 综合业务管理 3.0 3.0 就业管理事务 44.1 41.5 2.6 社会保险经办机构 127.4 108.7 18.7 劳动关系和维权 100.

17、0 100.0 公共就业服务和职业技能鉴定机构 87.5 82.5 5.0 劳动人事争议调解仲裁 2.0 2.0 其他人力资源和社会保障管理事务支出 516.5 170.8 345.7 民政管理事务 589.9 107.9 482.0 行政运行 42.6 42.6 基层政权和社区建设 518.1 65.3 452.8 其他民政管理事务支出 29.2 29.2 行政事业单位离退休 6232.3 4161.2 2071.1 事业单位离退休 40.6 34.5 6.2 未归口管理的行政单位离退休 33.9 33.9 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3918.0 3746.3 171.7 机关事业单

18、位职业年金缴费支出 15.0 15.0 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1851.0 1851.0 其他行政事业单位离退休支出 373.7 346.6 27.1 就业补助 429.0 429.0 就业创业服务补贴 112.2 112.2 职业培训补贴 20.0 20.0 社会保险补贴 116.0 116.0 公益性岗位补贴 176.8 176.8 其他就业补助支出 4.0 4.0 预算科目 合计 基本支出 项目支出抚恤 1324.4 1324.4 死亡抚恤 39.6 39.6 伤残抚恤 500.0 500.0 在乡复员、退伍军人生活补助 100.0 100.0 义务兵优待 577.0 5

19、77.0 农村籍退役士兵老年生活补助 70.0 70.0 其他优抚支出 37.8 37.8 退役安置 135.9 135.9 退役士兵安置 79.0 79.0 军队移交政府的离退休人员安置 10.1 10.1 退役士兵管理教育 10.0 10.0 其他退役安置支出 36.8 36.8 社会福利 502.8 502.8 儿童福利 0.8 0.8 老年福利 502.0 502.0 残疾人事业 245.8 55.0 190.8 行政运行 55.0 55.0 残疾人康复 10.7 10.7 残疾人生活和护理补贴 147.8 147.8 其他残疾人事业支出 32.3 32.3 红十字事业 15.8 15.8 行政运行 15.8 15.8 最低生活保障 456.0 456.0 城市最低生活保障金支出 306.0 306.0 农村最低生活保障金支出 150.0 150.0 临时救助 85.2 85.2 临时救助支出 85.2 85.2 特困人员救助供养 16.0 16.0 城市特困人员救助供养支出 5.0 5.0 农村特困人员救助供养支出 11.0 11.0