2019年海口工商业联合会部门预算.DOC

1、12019 年海口市工商业联合会部门预算2目录第一部分 海口市工商业联合会概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 海口市工商业联合会 2019 年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、市级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 海口市工商业联合会 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 海口市工商业联合会概况一、 主要职能（一）贯彻执行党的基本路线，积极宣传党的政策、法规，引导教育会员爱国、敬业

2、、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。（二）向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求，积极维护会员的合法权益。（三）为会员提供市场、技术、商品等信息，组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种形式的咨询服务活动，参与有关仲裁工作。（四）经市政府委托和批准，举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会，组织会员进行境内、境外考察，为会员办理有关证明。（五）协助政府有关部门，开展有关方面的调查研究工作。（六）开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协调会员的

3、关系，协助企业引进资金、人才和技术。（七）经有关部门批准举办各种专业、职业培训。4（八）以股东身份监管工商业联合会（总商会）合办或自办企业。（九）在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作。（十）办理市委、市政府授权的其他有关事宜。二、 部门预算单位构成海口市工商业联合会仅部门本级 1 家预算单位，为正处级全额拨款的行政单位。内设正科级部室 4 个：办公室、会员工作部、经济联络部、会员权益部。第二部分 海口市工商业联合会 2019 年部门预算表(详见预算公开套表）一、政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支

4、出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、市级财力安排的专项转移支付预算表5第三部分 海口市工商业联合会 2019 年部门预算情况说明一、关于海口市工商业联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市工商业联合会 2019 年财政拨款收支总预算575.02 万元。其中，收入总计 575.02 万元，包括一般公共预算本年收入 575.02 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元；支出总计 575.02 万元，包括一般公共服务支出 423.23 万元、社会保障和就业支出 82.06 万元、卫生健康支出 43.20 万元、住房保障支

5、出 26.53 万元。二、关于海口市工商业联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海口市工商业联合会 2019 年一般公共预算当年拨款575.02 万元，比上年预算数减少 16.99 万元，主要是一般公共服务支出、住房保障支出减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 423.23 万元，占 73.60%；社会保障和就业（类）支出 82.06 万元，占 14.27%；卫生健康（类）6支出 43.2 万元，占 7.51%；住房保障（类）支出 26.53 万元，占4.61%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）民

6、主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 351.64 万元，比上年预算数减少32.86 万元，主要是工资福利支出和公用经费减少。2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 71.59 万元，比上年预算数减少 3.77 万元，主要是项目支出减少。3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 19.98 万元，比上年预算数减少 10.67 万元，主要是工资福利支出减少。4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数

7、为 47.45万元，比上年预算数减少 1.23 万元，主要是养老保险缴费支出减少。5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 19.01 万元，比上年预算数减少 4.31 万元，主要是在职人员减少。6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 26.53 万元，比上年预算数减少 2.96 万元，主要是在职人员减少。7三、关于海口市工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明海口市工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出为503.43 万元，其中：人员经费 438.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关

8、事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金;公用经费 64.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。四、海口市工商业联合会 2019 年“三公”经费预算情况说明海口市工商业联合会 2019 年“三公” 经费预 算数为 4.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购

9、置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），与上年预算持平；公务接待费 1 万元，较上年预算增长 100%。增长的主要原因是公务接待任务增加。8五、关于海口市工商业联合会 2019 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况海口市工商业联合会 2019 年政府性基金预算当年拨款0 万元，与上年预算数持平，主要是没有预算安排。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况无。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况无。六、关于海口市工商业联合会 2019 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，海口市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；

10、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市工商业联合会 2019 年收支总预算 575.02 万元。七、关于海口市工商业联合会 2019 年收入预算情况说明海口市工商业联合会 2019 年收入预算 575.02 万元，全部为经费拨款收入，占 100%，无上年结转及其他收入。八、关于海口市工商业联合会 2019 年支出预算情况说明9海口市工商业联合会 2019 年支出预算 575.02 万元，其中：基本支出 503.43 万元，占 87.55%；项目支出 71.59 万元，占 12.45%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019 年海口市工商

11、业联合会机关运行经费预算 64.56万元。（二）政府采购情况2019 年海口市工商业联合会政府采购预算总额 1.9 万元，全部为政府采购货物预算。（三）国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日，海口市工商业联合会共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车。单位没有价值 100 万元以上设备。（四）绩效目标设置情况2019 年海口市工商业联合会 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 24.05 万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、10行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政

12、府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共 预算收入” 、“政府性基金”、“ 教育收费收