苏州市级财政支出项目绩效自评价报告.doc

1、苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表项目名称 2017 年绿化建设经费 项目年份 2017项目主管部门(单位) 苏州市园林和绿化管理局年初预算数当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 财政拨款数指标结余数市级预算执行情况（万元） 548.29 0.00 530.29 18.00其中：财政拨款数 实际支付数 资金结余、结转数 结转数 财政收回 数市级财政资金使用情况（万元） 530.29 530.29 0.00 0.00 0.00子项目名称 实际金额（万元）合计 530.29桐径公园 351项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）小游园 179.29项目 类别 指标

2、名称 目标值 权重 实际完成 值 自评分资金使用合规性 合规 2.8 好 2.8财务制度健全性 健全 2.8 好 2.8资产产权明确性 资产明确 2.8 好 2.8投入结构合理性 合理 2.8 好 2.8配套资金到位率 =100% 2.8 =100% 2.8预算执行率 95% 2.8 95% 2.8专款专用率 =100% 2.8 =100% 2.8资金节约率 15% 2.8 15% 2.8招标过程规范性 规范 2.8 好 2.8项目绩效实现情况（80 分）投入目标（28 分）项目日常进度管理情况 完整 2.8 好 2.8验收合格率 =100% 3.5 =100% 3.5桐泾公园乔灌木 =350

3、 株 3.5 =350 株 3.5桐径公园色块=18000平方 3.5=18000 平方 3.5桐径公园草坪=12000平方 3.5=12000 平方 3.5桐径公园景观铺装=5000 平方 3.5=5000 平方 3.5小游园乔灌木 =200 株 3.5 =200 株 3.5小游园色块 =7000 平方 3.5 =7000 平方 3.5产出目标（28 分）小游园景观铺装=2500 平方 3.5=2500 平方 3.5相关事故减少率 =100% 3.2 =100% 3.2相关投诉处理率 =100% 3.2 =100% 3.2设施设备相关完好率 =100% 3.2 =100% 3.2树木存活率

4、=100% 3.2 =100% 3.2结果目标（16 分）周边居民满意度调查 75% 3.2 75% 3.2养护期考核优良（大于等于 92 分）95% 4 95% 4影响力目标（8 分）整体景观效果 提升 4 提升 4合计 80填表说明：1.“市级预算执行情况” 、 “市级财政资金使用情况”均含非税收入。 “年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数 ”填财政部门收回的资金数。指标结

5、余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数= 结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照2017 年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标规定，逐一对照进行自评价；“产出”、 “结果” 、 “影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。 4.各项数据采集的时间节点均为 2017 年 12 月

6、31 日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80% 、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的5%，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外， “投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以 100%及以上为满分，每降低 1%扣权重值 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。项目基本情况项目概况2017 年绿化建设经费项目计划分两步实施：一、桐泾公园改造

7、项目。主要内容有：东部区域绿化、假山塑石周边重新设计施工。桐泾公园因东部区域品种单一，苗木老化严重，同时南部区域假山塑石老化严重，存在安全隐患，建议拆除后对上述区域约 60000 平米范围，结合海绵城市理念探索进行重新设计及改造。该项目总经费 990 万元，计划 2017 年开始至 2019 年完成。二、小游园改造项目。主要内容有：劳动公园和老三香公园改造。劳动公园和老三香公园两处小游园总面积 1.6 万平方，建成均在 10年以上，黄土裸露、设施破损及市民踩踏较为严重。建议结合海绵城市理念和生态园林城市要求进行重新改造。该项目总经费 505.69万元，计划 2017 年开始至 2019 年完成

8、。项目总目标通过对桐泾公园东部区域绿化、假山塑石周边重新改造，使绿化植物品种多样化，同时消除安全隐患问题，更好的贯彻海绵城市理念。对两个小游园进行综合改造，增加植物覆盖率，改善黄土裸露现象，丰富绿化表现形式，改善周边生态环境。 年度绩效目标 完成桐泾公园改造项目、小游园改造项目。项目实施情况桐泾公园景观绿化改造项目于 2017 年 11 月开工，2018 年 2 月通过竣工验收，合同金额为 640.2486 万元，共申请财政资金 386.94 万元，根据施工合同约定支付至完成工程量的 60%，即 363 万元，其余配套费用 23.94 万元。小游园（三香公园、劳动公园等）整治提升项目于 201

9、7 年 8 月开工，2017 年 12 月通过竣工验收，合同金额为331.9952 万元，共申请财政资金 194.5579 万元，根据施工合同约定支付至完成工程量的 60%，即 174.19 万元，其余配套费用 20.3679万元。项目管理成效桐泾公园景观绿化改造和小游园（三香公园、劳动公园等）整治提升项目按照计划顺利完成了施工，质量优秀，完成后大幅提升了公园整体生态景观效果，增加了绿化植物品种，丰富了绿化表现形式，同时消除了安全隐患，较好地贯彻了海绵城市理念，达到了预期效果，深受市民好评。项目管理存在的问题及原因桐泾公园色块目标值 18000 平方，由桐泾公园内假山、大草坪、公园二期三个区域

10、组成; 实际完成 15000 平方，完成了假山及草坪区域;未达到目标值的原因：因公园二期作为海绵城市建设试点，不适合放入此次改造中，故取消该部分色块种植。进一步加强项目管理的建议我局在今后将采取更加扎实有力的措施，进一步加强项目的管理，着重抓好以下几个环节：一是抓好工程前期准备。进一步加强工程设计、招投标等前期工作，明确节点目标，积极创造条件，确保按期开工。二是抓好工程目标管理。科学安排和细化落实各项工程施工进度计划，加强重大施工节点监控，以倒计时办法推进工程建设，高标准、高质量、高效益地建设好、管理好每一个项目。三是抓好资金使用管理。进一步加强工程项目的资金管理工作，确保在建项目资金及时落实到位。切实加强建设资金的及时拨付。四是抓好质量安全管理。牢固树立质量第一的观念，进一步健全完善工程质量安全领导责任制、项目法人责任制和全过程监理责任制，认真抓好各项制度落实，狠抓安全施工、文明施工，确保不发生安全责任事故。（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）