仙居妇幼保健院2017年部门预算.DOC

1、仙 居 县 妇 幼 保 健 院 2017 年 部 门 预 算一、仙居县妇幼保健院概况（一）主要职能本院以为妇女儿童身体健康提供保健服务为主，并且提供妇女病普查、计划生育技术指导服务、产前诊断与接生、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健人员培训等。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，仙居县妇幼保健院部门预算为二级单位预算。2 仙居县妇幼保健院 2017 年部门预算安排情况说明（一）关于仙居县妇幼保健院 2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，仙居县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出

2、 、社会保障和就业支出、住房保障支出等。仙居县妇幼保健院2017 年收支总预算 1813.01 万元。（二）关于仙居县妇幼保健院 2017 年收入预算情况说明仙居县妇幼保健院 2017 年收入预算 1813.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1026.91 万元，其他收入 786.1 万 元。（三）关于仙居县妇幼保健院 2017 年支出预算情况说明 2 仙居县妇幼保健院 2017 年支出预算 1813.01 万元。1.按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出 1440.92 万元、社会保障和就业支出 260.46 万元、住房保障支出 111.63 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出

3、 1297.95 万元，日常公用支出 276.66 万元，项目支出 238.4 万元。（四）关于仙居县妇幼保健院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明仙居县妇幼保健院 2017 年财政拨款收支总预算 1026.91 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1026.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 1026.91 万元。5 关于仙居县妇幼保健院 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.2 万元。（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.28 万元。（3）2100403 妇幼保健机构 615.23 万元。（4）2

4、100409 重大公共卫生专项 188.4 万元。（5）2101102 事业单位医疗 36.88 万元。（6）2210201 住房公积金 55.92 万元。（六）关于仙居县妇幼保健院 2017 年一般公共预算基本支出情况说明仙居县妇幼保健院 2017 年一般公共预算基本支出 788.51 万元，其中： 3 人员经费 704.51 万元，公用经费 84 万元。（七）关于仙居县妇幼保健院 2017 年政府性基金预算支出情况说明仙居县妇幼保健院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于仙居县妇幼保健院 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：无。2

5、.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 16.86 万元，其中公共财政拨款公务接待费预算：6.86 万元，比上年有所增加，增加的主要原因是，2017 年本院与计划生育指导站合并，单位医疗业务增多专家等接待增多，故公务接待费增多。3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车运行维护费预算 20.18 万元其中公共财政拨 款 5.88 万元，比上年有所增加，增加的主要原因是，2017 年本院与计划生育指导站合并单位各类业务增多公务用车使用需增多，汽车数量也增多 1 辆，故公务用车运行维护费增多。本院公务用车购置费:0 元。（九）政府采购情况说明2017 年仙居县妇幼保健院政府采购预

6、算总额 423.05 万元，其中：政府采购货物预算 423.05 万元。（十）绩效目标设置情况2017 年仙居县妇幼保健院免费婚前医学检查专项公用类项目实行绩效目标管理，当年拨款 84.6 万元。 4 表 012017 年县级部门收支预算总表部门名称：仙居县妇幼保健院 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 1026.91社会保障和就业支出 260.46一般公共预算 0 行政事业单位离退休 260.46政府性基金预算 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.04二、专户资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 74.42三、事业收入（不含专户资金） 医疗卫生与计

7、划生育支出 1440.92四、事业单位经营收入 0公共卫生 1369.4五、其他收入 786.1妇幼保健机构 1181重大公共卫生 188.4行政事业单位医疗 71.52事业单位医疗 71.52住房保障支出 111.63住房改革支出 111.63住房公积金 111.63机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.04机关事业单位职业年金缴费支出 74.42本年收入合计 1813.01 本年支出合计 1813.01六、上级补助收入 0对附属单位补助支出 0七、附属单位上缴收入 0上缴上级支出 0八、用事业基金弥补收支差额 0九、上年结转 0结转下年 0其中：专项结转 0政府性基金结转 0其他结转

8、0收 入 总 计 1813.01 支 出 总 计 1813.01表 022017 年县级部门财政拨款收支预算总表 5 部门名称：仙居县妇幼保健院 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 1026.91社会保障和就业支出 130.48一般公共预算 1026.91 行政事业单位离退休 130.48政府性基金预算 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.2机关事业单位职业年金缴费支出 37.28医疗卫生与计划生育支出 840.51公共卫生 803.63妇幼保健机构 615.23重大公共卫生专项 188.4行政事业单位医疗 36.88事业单位医疗 36.88住房保障支出

9、 55.92住房改革支出 55.92住房公积金 55.92收入总计 1026.91 支出总计 1026.91表 03 6 2017 年县级部门一般公共预算支出表部门名称：仙居县妇幼保健院 单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支 出 项目支 出 备 注总计 1,026.91 788.51 238.40208 社会保障和就业支出 130.48 130.4820805 行政事业单位离退休 130.48 130.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.20 93.202080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.28 37.28210 医疗卫生与计划生育支出 840.5

10、1 602.11 238.4021004 公共卫生 803.63 565.23 238.402100403 妇幼保健机构 615.23 565.23 50.002100409 重大公共卫生专项 188.40 188.4021011 行政事业单位医疗 36.88 36.882101102 事业单位医疗 36.88 36.88221 住房保障支出 55.92 55.9222102 住房改革支出 55.92 55.922210201 住房公积金 55.92 55.92表 04 7 2017 年县级部门政府性基金支出预算表部门名称：仙居县妇幼保健院 单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支 出 项

11、目支 出 备 注* * 1 2 3 4合计 0 0 0229 其他支出 0 0 022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0备 注 ：仙 居 县 妇 幼 保 健 院 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 支 出 ，故 本 表 无 数 据 。 8 表 052017 年县级部门一般公共预算基本支出表部门名称：仙居县妇幼保健院 单位：万元经济分类科目科目编码 科目名称 金额合计 1,026.91301 工资福利支出 648.1130101 基本工资 182.463010102 全额事业在职基本工资 1

12、82.4630102 津贴补贴 150.153010202 全额事业在职津贴补贴 150.1530104 社会保障缴费 170.113010401 养老保险 93.20301040102 事业在职养老保险 93.203010402 医疗保险 36.88301040202 事业在职医疗保险 24.12301040204 事业退休医疗保险 12.773010406 残保金 2.75301040602 事业在职残保金 2.753010407 职业年金缴费 37.28301040702 事业职业年金缴费 37.2830107 绩效工资 133.393010702 奖励性绩效工资 133.3930199

13、 其他工资福利支出 12.003019901 临时工工资 12.00302 商品和服务支出 322.4030210 公务用车运行维护费 6.003021002 事业交通费 6.0030218 专用材料费 188.4030228 工会经费 4.4030229 福利费 35.1030250 公用经费 38.503025002 事业在职公用经费 38.5030299 其他商品和服务支出 50.00303 对个人和家庭的补助 56.4030305 生活补助 0.4830311 住房公积金 55.92303112 全额事业在职住房公积金 55.92表 062017 年县级部门收入预算总表部门名称：仙居县

14、妇幼保健院 单位：万元财政拨款单位名称 总 计 上年结转合计 一般公共预算政府性基金预算专户资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥 补收支差额合计 1813.01 0 1026.91 1026.91 0 0 0 0 786.1 0 0 0社保科 1813.01 0 1026.91 1026.91 0 0 0 0 786.1 0 0 0卫生和计划生育局 1813.01 0 1026.91 1026.91 0 0 0 0 786.1 0 0 0仙居县妇幼保健院 1813.01 0 1026.91 1026.91 0 0 0 0 7

15、86.1 0 0 0表 07 10 2017 年县级部门支出预算总表部门名称：仙居县 XX 局 单位： 万元基本支出单位名称 总 计 人员支出日常公用支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出总计 1813.01 1297.95 276.66 238.4 0 0 0社保科 1813.01 1297.95 276.66 238.4 0 0 0卫生和计划生育局 1813.01 1297.95 276.66 238.4 0 0 0仙居县妇幼保健院 1813.01 1297.95 276.66 238.4 0 0 0社会保障和就业支出 260.46 260.46 0.00 0 0 0

16、0行政事业单位离退休 260.46 260.46 0.00 0 0 0 0机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.04 186.04 0.00 0 0 0 0机关事业单位职业年金缴费支出 74.42 74.42 0.00 0 0 0 0医疗卫生与计划生育支出 1440.92 1037.49 165.03 238.4 0 0 0公共卫生 1369.40 965.97 165.03 238.4 0 0 0妇幼保健机构 1181.00 965.97 165.03 50 0 0 0重大公共卫生专项 188.40 0.00 0.00 188.4 0 0 0行政事业单位医疗 71.52 71.52 0.00 0 0 0 0