大连国家科技农业园区管委会部门.DOC

1、1大连国家科技农业园区管委会部门2016 年度部门决算二 O 一七年九月2目 录第一部分 大连国家农业园区管委会部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成第二部分 大连国家农业园区管委会部门 2016 年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 大连国家农业园区管委会部门 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分大连国家农业科技园区管委会部门概况一

2、、主要职能（一）负责区域内经济和社会发展总体规划、土地利用规划、产业发展规划、基础设施建设计划的编制和组织实施。负责区域经济统计分析，预测产业发展态势，对经济发展重大问题提出政策建议，落实产业发展扶持政策（二）负责园区和街道财政资金、开发建设资金、产业投资资金、国有资产监督管理，负责园区产业项目扶持政策的拟定和资金审核。（三）负责区域内基础设施和公用设施的建设管理及财政投资建设项目的招投标和现场管理。（四）域内党组织建设、政策宣传、党员干部监督，负责人答、统战、人民武装、群团和精神文明建设工作及其他社会事务性工作。（五）协调有关部门负责劳动关系稳定、解决劳资矛盾工作。（六）负责区域内的卫生、民

3、政、计划生育及司法信访、社会治安综合治理等工作。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，大连国家农业科技园区管委会部门决算包括：大连国家农业科技园区管委会部门本级决算、4部属事业单位决算。纳入大连国家农业科技园区管委会部门 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.农林水管理中心2.农业技术推广中心3.社区管理服务中心4.安全生产监督管理站第 2部分 大连国家农业科技园区管委会部门 2016年度第 3 部部门决算表（详见附件）5第三部分 大连国家农业科技园区管委会部门 2016年度部门决算情况说明一、关于大连国家农业科技园区管委会部门 2016 年度收入支出决算总体情况说明按照现行部

4、门决算管理有关规定，大连国家农业科技园区管委会部门 2016 年部门决算反映本部门所属 4 个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。大连国家农业科技园区管委会部门 2016 年度收入总计4,584.91 万元，支出总计 4,584.91 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 301.12 万元，增长 6.5%。二、关于大连国家农业科技园区管委会部门 2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 4,584.91 万元，其中：财政拨款收入4,302.91 万元，占 93.84%；其他收入 282 万元，占6.16%。三、关于大连国家农业科技园区管委会部门 20

5、16 年度支出决算情况说明本年支出合计 4,584.91 万元，其中：基本支出 1,640万元，占 35.7%；项目支出 2,944.91 万元，占 64.3%。6四、关于大连国家农业科技园区管委会部门 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明大连国家农业科技园区管委会部门 2016 年度财政拨款收支总决算 4,302.91 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,035.01 万元，增长 24%。五、关于大连国家农业科技园区管委会部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况大连国家农业科技园区管委会部门 2016 年度财政拨款

6、支出 4,047.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 780.02 万元，增长 19%。（二）财政拨款支出决算结构情况大连国家农业科技园区管委会部门2016 年度财政拨款支出4,047.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,239.08万元，占30.61%； 文化体育与传媒（类）支出20万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出327.86 万元，占8.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出83.08万元，占2.05%；城乡社区（类）支出108.37万元，占2.67%；农林水（类）支出2,168.53万元，占53.57%；住房保障（类）

7、支出100.98万元，占2.49%。（三）财政拨款支出决算具体情况。大连国家农业科技园区管委会部门2016 年度财政拨款7支出年初预算为4,571.96万元，支出决算为4,047.91万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预留未支出；农林水（类）支出减少。1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为812.45 万元，支出决算为872.17万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致费用增大。2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20

8、万元，支出决算为40万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致费用增大。3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为301.91 万元，支出决算为321.91万元，完成年初预算的106.62%。决算数与预算数几乎持平。4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项经费纳入预算。5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）8文化体育与传媒年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。6. 社会保障和就业（类）行政事业单位

9、离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为267.86万元，支出决算为267.86万元，完成年初预算的100%。7. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.12万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的100%。9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的100%。10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其

10、他计划生育支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。911. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）等。年初预算为0万元，支出决算为103.37万元。12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。13. 农林水（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。农林水年初预算为0万元，支出决算为78.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：在农林水总预算中调整。14. 农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。农林水年初预算为641.68万元，支出决算为641.68万元，完成年初预

11、算的100%。15. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。农林水年初预算为2,000万元，支出决算为1,073.76万元，完成年初预算的53.68%。决算数小于预算数的主要原因是：对农业结构调整补贴和水利科目调整。16. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。农林水年初预算为0万元，支出决算为210.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：在农林水总预算中调整。17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。10农林水年初预算为164万元，支出决算为164万元，完成年初预算的100%。15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房保障年初预算

12、为100.98万元，支出决算为100.98万元，完成年初预算的100%。16. 其他支出（类）年初预留（款）：年初预算为100万元，支出决算为0万元。用于调剂各项支出。六、关于财政部2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明大连国家农业科技园区管委会部门2016年度财政拨款基本支出1,640万元，其中：人员经费1,360万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费280万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、