搬运，儲存，包裝，防护及交付程序.doc

1、广东戈兰玛汽车系统有限公司文件编号:发放日期: 修改序号: 00页 号: 第 1 页，共 5 页审 批:质量控制文件专用章目:公司运作程序 搬运、储存、包装、防护及交付程序程序序号 修改序号 修改详情 日期1 00 草稿广东戈兰玛汽车系统有限公司文件编号:发放日期: 修改序号: 00页 号: 第 2 页，共 5 页审 批:质量控制文件专用章目:公司运作程序 搬运、储存、包装、防护及交付程序程序1.目的1.1本程序规定了公司产品在搬运、贮存、包装、防护和交付进程中进行控制的方法和要求，确保产品防止产品变质、损坏和丢失，满足顾客生产及服务要求。2. 范围2.1本程序适用于本公司所有采购回來的生产性

2、及非生产性材料，半制成品及生产成品在搬运、贮存、包装、防护和交护过程中的控制。3. 定义不适用4. 权责4.1物料部负责所有采购材料，半制成品及生产成品的搬运、贮存、防护和交付。4.2销售工程师负责合同中的产品交付过程的协调。5作業流程5.1入库管理5.1.1.采购产品入库管理5.1.1.1采购产品送到公司后，仓库管理员负责核对产品名称/型号、数量和标识、放在待检区域，按资料登录系统账中。如核对后不符合规定执行不合格品控制程序。5.1.1.2仓库管理员发出“入庫通知单”,通知检验员进行检验。检验员检验后，在“入庫通知单”上簽名並標明检验結果、通知仓库管理员，对合格零件由仓库管理员办理入库。5.

3、1.1.3检验员判定为不合格品的，执行不合格品控制程序。仓库管理员在系统账上将不合格品转移至待处理库位。5.1.2生产成品入库管理5.1.2.1成品经检验员检验合格后贴上“标识卡”，由仓库管理员拉货至仓库。5.1.2.2当日生产完毕后由生产线组长或指定人员在“成品入庫通知单”上填写实际完成品的数量，由仓库管理员核对后在系统上登記。5.2出库管理5.2.1.1生产用的材料，由計划部填写“领料单”,经有关受权人員签批后发至仓库，仓库管理员按此单要求发至 生产车间。生产线组长或指定人员核对无误后签字.仓库根据“领料单”的资料在系统账上登記。5.2.1.2非生产用的材料，由领用部门填写“领料单”，经有

4、关受权人員签批后发至仓库, 仓库凭此单发料，领用部门或指定人员核对无误后签字, 仓库根据“领料单”的资料在系统账上登記。5.3搬运5.3.1公司的搬运可采用以下2种搬运方式：a）液压手推车搬运：使用液压手推车搬运时，应堆放平稳，上小下大、上轻下重，且堆放高度不得超过1.5米。广东戈兰玛汽车系统有限公司文件编号:发放日期: 修改序号: 00页 号: 第 3 页，共 5 页审 批:质量控制文件专用章目:公司运作程序 搬运、储存、包装、防护及交付程序程序 b）人工搬运：人工搬运时，不得蛮干，应轻拿轻放。5.3.2对搬运人员应进行培训，对劳动部门有安全要求的工种，由有关部门进行培训，培训合格后才能上岗

5、。5.3.3搬运质量控制：a）搬运人员必须听从有关人员的指挥：b）搬运人员在搬运前，应该对产品的单据、产品标识及货位，确认无误，才能搬运作业。c）选择合格的搬运方式、工具进行搬运，禁止不正当的、损坏物品的、及危险的、可能伤害人员的搬运方法，搬运应防止产品的跌落、损坏和标识丢失。e）在搬运时，如发现损坏，应立即通知部门主管和质量部人员，具体按照不合格品控制程序执行。5.3.4搬运设备的维护和保养a) 仓库及生产车间对各自使用的搬运设备妥善保管，并与专门服务人员协商定下保养期。b) 搬运工具用毕应停放在规定的位置。5.4贮存5.4.1贮存质量管理a）贮存环境；贮存场地要有安全、可靠、通风的贮存环境

6、，注意防水、防火、防盗。b）根据产品的不同特点，按照技术条件采用必要的防锈、防损措施，确保贮存物资不变质损坏。c）贮存产品的标识，产品贮存应分类保管、整齐堆放，有明显标识；当产品已指定给某客户，但产品尚在本公 司仓库内时，仓库管理员应对此产品做好标识，并妥善保管防止损坏或挪作他用，对过时标识应及时清除。d）贮存寿命：产品贮存应遵守“先进先出”的原则，对有贮存的产品，严格控制该物质的存储时间，保证原有的质量水平；e）定期检查：仓库员应在每季度盘点时检查产品的贮存质量，如发现变质、损坏或超过贮存期限等，应及时通 知质量部人员，处置方法见不合格品控制程序。5.5库存控制5.5.1采购部将外购外协件按

7、照采购金额划分为A、B、C类物资。具体分类详见“A、B、C类物资分类表”。5.5.2最高存量,最低存量及安全存量的控制a）个别物料的最高存量,最低存量及安全存量由計划部根据销售和采购的曆史記录作出評估，并登录至系统。b）采购及计划员协同仓库人员根据制定出的最高存量,最底存量及安全存量对占库存金额较大的A、B类物资进行控制。仓库人员对C类物资和非生产物资进行控制。c）当某种零件库存大于最高存量或小于最低存量时，由仓库管理员通知计划员和采购员进行调整及作出合理的行动。5.6包装5.6.1包装设计：工程部根据客户要求对产成品特性进行包装设计，制作产品包装图样。然后安排打样.广东戈兰玛汽车系统有限公司

8、文件编号:发放日期: 修改序号: 00页 号: 第 4 页，共 5 页审 批:质量控制文件专用章目:公司运作程序 搬运、储存、包装、防护及交付程序程序5.6.2包装检验：质量部按照包装设计或顾客要求，在产品检验进程中对包装和顾客要求的标识进行验证。5.7交付5.7.1本公司主要通过快递,托運或由公司司机直接送货這3仲交付方式。5.7.2销售或有关部门根据运输周期提前一或二个工作日通知仓库，告知具体的送货资料(包括到货時间,地奌, 联系人.等)。并通知质量部对待发送产品进行最后檢查,发出合格证.5.7.3快递或公司司机直接交付：主要針對样办及小批量的急件.有关申請人員填写“成品领料单”,经有关受

9、权人員簽批后交到仓库，仓库员按“成品领料单”上资料发货给申請人員, 並在系统账上登記. 申請人員自行包裝並安排交快递或公司司机直接付運。5.7.4托運交付：货物由质量部审核后，填写“成品入库通知单”,经有关受权人員簽批后, 与成品起交到仓库.仓库员安排入库並在系统账上登記. 当收到销售部,市场部或計划部的发货通知时，仓库按照发货通知的内 容填写“成品領料单”,经有关受权人員簽批后,打印出”送货单”並通知托運公司來取货, 然后把”送货单”及货物交与托運公司,並要求托運公司叫客户在送货单上蓋章簽收, 然后送回作記銢. 交付完成隨卽在系统账上登記。5.7.5在货物入库后但又未交付期间，仓库应采取适当

10、的保护货物质量的措施，合同若有特殊要求时，这种保护必需维持到交付的目的地為止。5.7.6如果顾客要求采用电子通讯及装运通知系统，则按顾客的要求进行实施。6记录6.1不合格品控制程序6.2入库通知单6.3成品入库通知单6.4领料单6.5成品领料单6.6送货单广东戈兰玛汽车系统有限公司文件编号:发放日期: 修改序号: 00页 号: 第 5 页，共 5 页审 批:质量控制文件专用章目:公司运作程序 搬运、储存、包装、防护及交付程序程序 流 程 负责人 参考文件 记录（保存年限）A订单内容是否已明确营销部发出 订单通知单 给计划部安排生产要求计划部书面确认有关交货期及相关内容按客户要求货期交货 ？签回订单给客户 ， 以确认订单内容和货期定期监察订单生产及送货安排情况 ， 直至订单交货完成市场部发出 工单修改通知单 更正有关事项 ， 并确定订单可按计划完成生产及交货生产期间订单内容或交货期更改结束与客户联络与要求更正有关资料内容 ， 直至订单内容明确与客户联络及确认有关货期 ， 直至客户接受有关货期安排订单按计划完成生产及交货是是是否否与客户联络及确认有关货期 、 直至客户接受有关货期安排营销部经理营销员营销员营销员营销部经理营销员客户营销员订单通知单