承包商项目方案HSE体系运行检查表.doc

1、#*项目 HSE 体系运行检查表施工现场体系文件执行情况检查表受检单位: 检查时间:序号 标题 检查内容 检查要点检查方式检查结果/隐患内容 整改措施整改期限 责任人1、项目建立 HSE 体系，并定期开展审核，每年至少审核一次 一 HSE体系建设 2、项目 HSE 体系应与法律法规、公司 HSE 体系、业主要求等保持良好的兼容性体系合规性、一致性、兼容性、可执行性 查资料 1、项目部建立 HSE 管理机构；HSE 各级机构/岗位工作职责明确；各岗位人员明确了解本岗位 HSE职责二 组织机构与责任制2、项目部建立 HSE 责任制； 逐级签订 HSE 责任书至各基层班组、岗位人员查资料1、进行危险

2、源辩识、评价评价过程是否同时考虑了三种时态（过去、现在和将来）？是否包括三种状态（正常、异常和紧急）的危险以及七种类型的危险因素？评价之后是否对危险因素进行分级？三危险源辨识、风险评价和风险控制2、制订重大危险源及重要环境因素管理方案，并报总包公司项目部备案能消除或控制重大风险查资料#*序号 标题 检查内容 检查要点检查方式检查结果/隐患内容 整改措施整改期限 责任人1、项目制订实施 HSE 培训教育计划，计划应有针对性，并有考核标准或要求查资料 2、及时开展新入场员工三级教育、开工前培训 3、特种作业人员专项安全教育达到 100%查资料、现场询问 四 培训与宣 传 4、现场有安全宣传标语；在

3、危险作业场所悬挂警示标志培训要有针对性，培训率应达到 100%；宣传教育要采取多种手段，营造良好的氛围。现场检查 1、建立特种作业人员管理制度 2、建立现场特种作业人员动态信息台帐 查资料3、特种作业人员资质是否属实，相关证件是否在有效期内 查资料、现场检查 五特种作业人员管理4、特种作业是否都是持证上岗 现场检查 1、承包商对分包商进行审核，分包商资质符合项目 HSE 要求 2、承包商与分包商签订 HSE 协议（合同），责任明确 查资料3、分包商应根据项目 HSE 要求，建立 HSE 管理制度和操作规程、应急预案，并报承包商备案查资料 六承包商管理4、分包商有专职 HSE 工作人员，人员资质

4、符合、 查资料、现场询问 #*序号 标题 检查内容 检查要点检查方式检查结果/隐患内容 整改措施整改期限 责任人5、分包商应根据项目 HSE 要求，及时组织对所有人员进行培训教育和安全技术交底，并组织进行应急演练6、分包商应配备基本的应急物资/设施，承包商定期对其进行检查查资料 1、项目应建立危险作业许可证审批制度 查资料 2、每日每项作业前安全交底 查资料、现场检查 3、工作人员知道许可证限制范围和紧急情况下应急措施 现场询问 七 危险作业 管理 4、作业许可证须回收存档，日常监督检查要有文字记录 查资料 1、制订应急准备和响应制度，编制各项应急预案应急预案应囊括现场所有重大危险活动/重要环

5、境因素2、成立项目应急反应小组，分工合作，职责明确如：何人报警、何人组织撤退、何人实施抢救、何人进行医疗救护都必须责任到人八 应急准备和响应3、应急物资/设施齐全，如急救箱、沙、水管及消防器材等？应急物资/设施定期检查、维护，相关管理制度齐全查资料#*序号 标题 检查内容 检查要点检查方式检查结果/隐患内容 整改措施整改期限 责任人4、进行演练并作记录当紧急情况发生或定期试验后，是否对相应程序进行评价和修订？特别是职责、合作、信息交流。九 合规性检 查 是否对适用的法律、法规符合性定期检查评价？ 是否保存了对合规性定期评价的记录 查资料 1、是否完好地保存各种相关记录？ 十 记录控制2、记录是

6、否定期收集、归档 查资料1、施工现场进出口有大门、有门卫和门卫制度 2、岗位人员正确使用个人劳动保护用品 3、现场设备、设施、物品摆放合理，安全通道畅通，无堵塞、占压现象4、现场用电符合安全要求，无私拉乱接，漏电保护器定期检查合格现场检查5、消防器材规格、数量符合要求，有检查记录 查资料、现场检查 十一 其它6、安全警示标志齐全、醒目 现场检查 #*第二部分、施工现场专项作业检查表受检项目: 检查时间:序号 标题 检查内容 检查要点检查方式检查结果/隐患内容 整改措施 整改期限 责任人是否办理高处作业许可证 是否落实高处作业安全工作许可证中的内容 是否佩戴安全带 安全带是否符合要求（全身五点式

7、双大钩） 安全带是否挂扣在安全索或固定点上 是否张挂安全网（指屋架作业） 作业区域下方（指地面或空中）是否有人员作业（垂直交叉作业） 作业区域下方（指地面）是否用警示带进行隔离 是否派专人进行监督作业 可能坠落的物件是否固定 雨天、雷电、台风等恶劣天气是否停止作业 一高处作业：凡在坠落高度基准面 2m 以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业攀爬直梯（指没有护笼或正式楼梯）时，安全带是否与防坠器配套使用现场询问现场检查#*序号 标题 检查内容 检查要点检查方式检查结果/隐患内容 整改措施 整改期限 责任人是否有人员向高处抛掷物件、工具 是否办理动火作业许可证 是否落实动火作业安全工作许可证中的

8、内容 作业区域下方是否有引起火灾、爆炸之可燃物 若引起火灾、爆炸之可燃物不能移开，是否用防火毯将其覆盖 每处动火点是否设有灭火器 灭火器是否完好、能正常使用 作业人员是否按要求佩戴个人防护用品 作业区域下方是否用警示带将其隔离 是否派专人进行监督作业 电气焊作业人员是否持证上岗 特种作业证是否在有效范围内 氧、乙炔间距不小于 5 米，二者与动火作业点的间距不少于 10 米 氧/乙炔是否装有压力表 二动火作业：指进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。乙炔瓶是否装有回火防止阀 现场询问现场检查#*序号 标题 检查内容 检查要点检

9、查方式检查结果/隐患内容 整改措施 整改期限 责任人乙炔瓶是否竖直放立（氧气瓶可以平放） 氧/乙炔是有漏气 动火作业结束后，确认是否有无火源隐患 起重车辆是否有安全检验合格证且在有效范围内 起重车辆司机是否行驶证、驾驶证、特种作业操作证且有效范围内司索、指挥是否持证有效证件上岗 索具、缷扣等是否完好 起重臂杆旋转半径范围内，严禁站人或通过。 作业区域是否有警示带将其进行隔离 是否派专人进行监督作业 是否有人员、工具站在被吊构件上 是否有防脱钩装置 三 吊装作业起重车辆是否停放在斜坡或两条覆带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软。 现场询问现场检查#*序号 标题 检查内容 检查要点检查方式检查结

10、果/隐患内容 整改措施 整改期限 责任人是否使用牵引绳 起吊时是否有专人指挥 被吊物件是否超过起重机额定负荷 是否有歪拉斜吊 是否将气瓶装在箱笼内进行吊运 棱刃物体没有衬垫 电工是否持证上岗 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁 移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行 相线绝缘颜色依次为黄、绿、红色；N 线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。严禁混用和互相代用。电缆线路应采用埋地（深度不应小于 0.7m，）或架空敷设， 四 临时用电作业室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 2.5m 现场询问

11、现场检查#*序号 标题 检查内容 检查要点检查方式检查结果/隐患内容 整改措施 整改期限 责任人分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上用电设备（含插座）。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 配电箱、开关箱周围应有足够 2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为 1.22.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm，配电箱箱体网板厚度不得小于 1.5mm，

12、箱体表面应做防腐处理。配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.41.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.81.6m。#*序号 标题 检查内容 检查要点检查方式检查结果/隐患内容 整改措施 整改期限 责任人配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于 5m，其电源进线处必须设置防护罩。电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于 30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。将电源线直接插入插座 用电线路有裸露、未包扎 用电设备是否有漏电保护装置 用电设备是否有重复接地装置 用电线路浸泡在水中 严禁露天冒雨从事电焊作业。 进行风险评估并签名 许可证张贴并有所有员工签名 五 受限空间作业工作人员知道许可条件和壮况 现场询问现场检查