四川省成都市武侯区市容卫生管理所.DOC

1、1四川省成都市武侯区市容卫生管理所2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。成都市武侯区市容卫生管理所主要是负责维护管理城市环境卫生建设，保障城市环境卫生设施运营与维护。（二）2016 年重点工作完成情况。成都市武侯区市容卫生管理所在 2016 年间负责了全区69 座公厕的日常维护与管理，全年共改造公厕 11 座。除此之外，还负责检查全区路面环境卫生、市容秩序管理、光彩工程等环卫设施设备的维修维护工作及路面防尘洒水等城市环境建设的日常维护工作，为城市环境卫生建设的发展与维护提供了管理与保障。二、部门概况成都市武侯区市容卫生管理所内设科室 7 个：其中所长办公室 1 个，

2、书记办公室 1 个，副所长办公室 1 个，行政办公室 1 个，财务室 1 个，公厕科 1 个，综合业务科 1 个。三、收支决算总体情况2016 年成都市武侯区市容卫生管理所本年收入合计2733.66 万元，与 2015 年相比增加 282.93 万元，主要变动原因为 2016 年新增了移交公配套公厕改造项目收入。其中：财2政拨款收入 2733.66 万元，占 100%,比 2015 年增加 282.93万元，主要变动原因为 2016 年新增了移交公配套公厕改造项目收入；事业收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；经营收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；附属单位上缴收入 0

3、万元，占 0%，与 2015 年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平。 （饼状图）2016 年成都市武侯区市容卫生管理所本年支出合计2733.66 万元，与 2015 年相比增加 282.93 万元，主要变动原因为新增了移交公配套公厕改造项目支出。其中：基本支出1706.25 万元，占 62.42%,比 2015 年减少 32.48 万元，主要变动原因为机关事业单位养老改革；项目支出 1027.41 元，占37.58%,比 2015 年增加 315.41 万元，主要变动原因为 2016年新增了移交公配套公厕改造项目支出；上缴上级支出 0 万元，占 0%，与 2015 年持平

4、；经营支出 0 万元，占 0%，与2015 年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与 20153年持平。 （饼状图）四、财政拨款收支决算情况成都市武侯区市容卫生管理所 2016 年度财政拨款收支总决算 2733.66 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入和支出总计均增加 282.93 万元，增长 11.54%。主要变动原因为2016 年新增了移交公配套公厕改造项目支出。 （柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况4成都市武侯区市容卫生管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2644.76 万元，占本年支出合计的 96.75%。

5、与2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 194.03 万元，增长 7.92%,主要变动原因 2016 年新增了移交公配套公厕改造项目收入。 （柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况成都市武侯区市容卫生管理所 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2644.76 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 373.04 万元，占 14.10%；节能环保支出 60 万元，占2.27%；城 乡社区支出 2079.77 万元，占 78.64%；住房保障支出 131.95 万元，占 4.99%。（饼状图）5（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业（类）行政事业单位

6、离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016 年决算数为 187.76 万元，完成预算 269.93%，决算数大于预算数的主要原因是社保改革，退休人员改由社保发放退休费。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016 年决算数为 178.40 万元，完成预算 99.96%。2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016 年决算数为 6.88 万元，完成预算100%。3.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）:2016 年决算数为 60 万元，完成6预算 100%。 4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016

7、 年决算数为1219.95 万元，完成预算 99.68%。5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016 年决算数为 859.82 万元，完成预算 99.78%。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016 年决算数为 131.95 万元，完成预算 99.71%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况成都市武侯区市容卫生管理所 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1706.25 万元，与 2015 年相比减少 32.48 万元，主要变动原因为机关事业单位养老改革。其中：人员经费 1649.44 万元，主要包括：基本工资 431.52

8、万元、津贴补贴 45.81 万元、奖金 34.75 万元、绩效工资 584.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费 187.76 万元、职业年金缴费 178.40 万元、其他社会保障缴费 47.27 万元、抚恤金6.88 万元、住房公积金 131.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 万元。7公用经费 56.81 万元，主要包括：办公费 2.52 万元、咨询费 0.22 万元、差旅费 2.43 万元、其他商品和服务支出 51.64万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明成都市开武侯区市容卫生管理所 2016 年度“三公” 经费财政拨

9、款支出决算为 13.29 万元，完成预算 87.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算数 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.29 万元，完成预算 87.43%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算数 100%。2016 年度“ 三公 ”经费 支出决算数小于 预算数的主要原 因是贯彻落实厉行节约的相关要求，压缩“三公” 经费 的开支。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.82 万元，下降 12.05%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.82 万元，下降 12.5%。增减变动的主要原因是贯彻落实厉行节约的

10、相关要求，压缩“三公” 经费的开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：（饼状图）81.因公出国（境）经费2016 年无因公出国（境）费支出。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 13.29 万元,其中：2016 年未购置车辆。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费 13.

11、29 万元,主要用于街道路面环境卫生、公厕管理、光彩设施设备等城市环境卫生建设的日常管理检查工作及日常公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年无公务接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况成都市武侯区市容卫生管理所 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 88.9 万元。与 2015 年相比增加 88.9 万元，9主要变动原因政府安排的其他城市基础设施配套费安排的支出费主要用于公厕维修改造项目支出。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016 年度，成都市武侯区市容卫生管理所政府采购支出总额 34.72 万元，与 2

12、015 年相比增加 34.72 万元，主要变动原因食堂食材配送服务列为政府采购项目及新购电脑、沙发、办公桌等办公设备。其中：政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购服务支出 23.85 万元。主要用于购买电脑、沙发、办公桌等办公设备及食堂食材配送服务。（二）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，成都市武侯区市容卫生管理所公有车辆15辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。（三）预算绩效情况2016 年无预算绩效评价项目。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业

13、单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。104.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。8、社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。9.社会保障和就业-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。10节能环保-其他节能环保支出：指反映其他用于节能环保方面的支出。 11城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。12城乡社区支出-城乡社区环境卫生：指反映城乡社区