四川省威远县观英滩镇.DOC

1、1四川省威远县观英滩镇2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。威远县观英滩镇党委、政府在县委、县政府的领导下积极落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。（二）2016 年重点工作完成情况。2016 年重点以扶贫攻坚为总揽，狠抓扶贫工作，响应中央 2020 年实现全面小康的号召 ；以旅游资源建设为契机，力推产业发展 ；以坚持基础设施建设为主题，着力民生改善 ；以思想教育活动为指导，扎实改进作风，全面推进我镇经济发展及社会稳定。二、部门概况观英滩镇下属二级单位 2

2、 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。三、收支决算总体情况2016 年观英滩镇本年收入合计 1445.52 万元，其中：财政拨款收入 1445.52 万元，占 100%。22016 年观英滩镇本年支出合计 1445.52 万元，其中：基本支出 1271.76 万元，占 88%；项目支出 173.76 万元，占 12%。四、财政拨款收支决算情况观英滩镇 2016 年度财政拨款收支总决算 1445.52 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 239.59 万元，增长 20%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况观英滩镇 2016

3、 年度一般公共预算财政拨款支出1445.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 239.59 万元，增长 20%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况观英滩镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1445.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 505.04 万元，占 34.94%；教育支出 5.6 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 282.02 万元，占 19.51%；医疗卫生支出 56.1 万元，占 3.88%；城乡社区支出 46.08 万元，占 3.19%；农林水支出 523.38 万元，占 36.2%；住房保障支出

4、28.33 万元，占 1.96%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务:2016 年决算数为 505.04 万元，完成预算 100%。32.教育:2016 年决算数为 4.6 万元，完成预算 100%。3.社会保障和就业:2016 年决算数为 282.02 元，完成预算 100%。4.医疗卫生与计划生育:2016 年决算数为 56.1 万元，完成预算 100%。5.城乡社区支出：2016 年决算数为 46.08 万元，完成预算 100%。6.农林水支出：2016 年决算数为 523.35 万元，完成预算100%。7.住房保障支出：2016 年决算数为 28.33 万元，完

5、成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况观英滩镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出1445.52 万元，其中：人员经费 1013.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 258.06 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训4费、公务

6、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明观英滩镇 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.77 万元，完成预算 34%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.3 万元，完成预算 29%；公务接待费支出决算为 39.8 万元，完成预算 39%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.02 万元，下降 0.8%，其中：公务用车购

7、置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加/减少 0.02 万元，下降 0.8%。增减变动的主要原因厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 8.38 万元，占 32.25%；公务接待费支出决算 15.39 万元，占 64.75%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 8.38 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。公务用车运行维护

8、费支出 8.38 万元。主要用于下乡等所5需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 15.39 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 549 批次，4397 人，共计支出 15.39 万元，具体内容包括：扶贫帮扶接待、工程接待、安全检查接待、组织工作接待、人大会议接待、审计工作接待、纪委检查接待、上级视察接待、加班工作餐。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，观英滩镇机关运行经费支出 244.5 万元，比2015 年增加 77.4 万元，增长 47%。（二）政府采购支出情

9、况2016 年度，观英滩镇政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，观英滩镇公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 483.64 万元，覆盖率达到 20%。其中，观康路绩效自评得分 96.8，主要是后期维护资金少，维护略差。情人6谷便道绩效自评得分 94.8 分，主要是验收不及时，资金拨付时间较晚，后期维护资金少效果差等。九、名词解释1.财政拨款

10、收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.一般公共服务支出：指映应政府提供一般公共服务的支出。6.教育支出：反映政府教育事务支出。7.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方

11、面的支出。8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。9.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出10.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出711.农林水支出：反映政府农林水事务支出12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出

12、和公用支出。16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。819.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。