四川省武侯区晋阳街道办事处.DOC

1、1四川省武侯区晋阳街道办事处2016 年部门决算编制说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作晋阳街办内设机构数（科、室、队、站）11 个（党政办、财务科、促和办、社事办、社会事务服务中心、城管科、城管管理执法大队、推进科、拆迁科、项目促建科、项目投资促进科、企业服务科、协税护税办、安监站）。街办下辖 5 个社区 2 个村即沙堰社区、晋吉社区、金雁社区、晋阳社区、吉福社区、晋阳村、吉福村。（一）主要职能。1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。2、负责制定并实施街道社会发展规划，

2、协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、2抢险、救灾、安全生产等日常监管工作。4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。5、合理配置社区资源，大力发展

3、社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。8、承办区政府交办的其他工作。9、负责制定并实施街道经济发展规划。10、负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作。11、负责本辖区经济发展、招商引资和经济统计等工作。12、协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作。13、负责街道固定资产投资、税源组织、协

4、税护税和企业服务等工作。14、承办街道党工委交办的其他工作。3（二）2016 年重点工作完成情况。（一）基层党建和党风廉政建设落实党委管党建、书记抓党建责任，健全党建工作领导责任制；以服务群众为宗旨，打造基础牢、定位准、活力强的社区党组织，强化和提升党组织的凝聚力和战斗力；以善工家园助残中心党支部为抓手，切实做好社会组织党建工作；扎实开展“ 两学一做 ”学习教育，确保“学的到位、做得具体”；强化党风廉政建设，严格落实“两个责 任” ；加大宣传力度，大力营造风清气正的换届环境。（二）经济发展2016 年，街道财政总收入目标 54222 万元，1-12 月完成60634 万元，完成目标任务的 11

5、1.83%；一般预算收入目标14386 万元，1-12 月完成 15696 万元，完成目标任务的109.11%；地方税收目标 14020 万元，1-12 月完成地方税收15267 万元，完成目标任务的 108.89%，以上各项经济指标超额完成目标任务； （三）拆迁安置2016 年，街道完成了万华街地块 22 亩、21 户的拆迁任务，并按时交地。2016 年 5 月，街道顺利完成清沙苑小区安置工作，安置村民 619 人。晋阳辖区共需安置 5426 人，现已安置 4376 人，尚余 690 人，待 2017 年晋阳新居建成后可全部安置。（四）城市管理4实行环卫精细化作业管理机制，完善快速保洁工作方

6、案和三级管理体系；推动涉农区域环境综合治理，全面清理购地建房区域积存垃圾，开展老旧院落卫生死角治理；配合区统筹局、区交通局完成栏杆堰治理、清水河中央花园二期沿河破损道路修复，快速妥善解决汛期广厦小区内涝问题；抓好辖区河道排污治理，封堵排污口，制定污水引流方案；完成 5 个老旧院落整治和部分街区打造，加大龙湖金楠天街和省妇幼保健院、学校周边的交通秩序整治力度；抓好对吉福村新三组等存在安全隐患重点区域的违建拆除，全年累计拆违建 36 处，面积约 10300 平方米。（五）社会事务深化社会治理机制改革，以晋阳社区为试点， “三社联动”工作卓有成效；抓好社区用房提档升级工作，对金雁和沙堰两个社区进行了

7、扩建，现均已交付使用，切实满足社区办公和居民活动需要；继续推进社区养老院建设、居家养老和日间照料工作。辖区现有日间照料中心 2 家，床位 13 张，康华医院的居家养老及晋阳社区的日间照料中心已顺利通过查验。目前，街道正积极与赫尔森康复医院联系，争取新建一家面积达 900 平方米的养老院，配备 30 张床位和相应功能室，尽快缓解居民迫切的养老需求，也争取将其打造成医养结合的特色亮点项目。（六）综治维稳“一 标 三实 ”工作有序推 进，采集录入完成率均达 100%5及以上；作为全市 21 个立体化社会治安防控体系建设试点单位之一，街道“社会治理 联动中心” 建 设正按计划推进，预计 12 月初建成

8、并投入使用。（七）安全生产深刻汲取“123”火灾事故的教训，狠抓落实“党政同责”、“一 岗 双责 ”责任制和企 业“五落实五到位” 主体责任，完善安全生产监管措施，加大专项整治和对重点隐患区域查处的力度；加强微型消防站的建设，5 个二级、一个三级微型消防站已建成并投入使用，一级消防站也于 2016 年 12 月初建成并投入使用；抓好今冬明春安全生产消防工作，成立了消防安全小分队，对重点区域不间断巡查，11 月 15 日下午，街道安监站还成功处置了巡查时发现的一起辖区外火灾事故，避免了人员伤亡和财产损失。（八）对口扶贫明确街道主要负责人为脱贫攻坚工作的第一责任人，党政主要负责人分别带队到白玉县麻

9、邛乡、简阳市同合乡秀阳村和崇州王场镇清明村实地对接和调研。2016 年，街道投入12.82 万元用于帮扶麻邛乡贫困户修建房屋、资助包虫病人、贫困学生、孤儿及残疾人；投入 15 万元用于清明村村（组）道路硬化及改扩建。二、部门概况成都市武侯区晋阳街道办事处内设机构数（科、室、队、站）11 个（党政办、财务科、促和办、社事办、社会事务服务中6心、城管科、城市管理执法大队、推进科、拆迁科、项目促建科、项目投资促进科、企业服务科、协税护税办、安监站）。三、收支决算总体情况2016 年本年收入合计 8507.17 万元，与 2015 年相比增加 2421.17 万元，主要变动原因是 2016 年度加大了

10、对民生及城市管理工作的投入。其中：财政拨款收入 8507.17 万元，占100%；增加 2421.17 万元，主要变动原因是 2016 年度加大了对民生及城市管理工作的投入；事业收入 0 万元，占 0%；与2015 年持平；经营收入 0 万元，占 0%；与 2015 年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；与 2015 年持平；其他收入 0 万元，占 0%,与 2015 年持平。 全年收入结构图 2016 年本年支出合计 8507.17 万元，与 2015 年相比增加 2421.17 万元，主要变动原因是 2016 年度加大了对民生及城市管理工作的投入；其中：基本支出 3329.25 万

11、元，占 39.13%；增加 582.25 万元，主要变动原因是人员经费的增加；项目支出 5177.92 万元，占 60.87%；增加 1838.92 万元，主要变动加大了对民生及城市管理工作的投入，中小企业发展投入；上缴上级支出 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；经营支出 0 万元，100%0% 财 政 拨 款 收 入事 业 收 入经 营 收 入附 属 单 位 上 缴 收入其 他 收 入7占 0%；与 2015 年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占0%，与 2015 年持平。全年支出结构图四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收支总决算 8507.17 万元。与 2015年

12、相比，财政拨款收、支总计各增加 2421.17 万元，增长39.78%，增 长主要原因是加大了对民生及城市管理工作、中小企业发展的投入。2015 年和 2016 年财政拨款收支对比图五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8507.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2421.17 万元，增长 39.78%，主要变动原因是加大了对民生及城市管理工作的投入。2015 年和 2016 年财政拨款支出对比图39%61%基 本 支 出项 目 支 出0200040006000

13、8000100002015年 2016年决 算 数8（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 8507.17 万元，主要用于以下方面:201 一般公共服务支出 3665.13 万元，占 43.08%；203 国防支出 3.11 万元，占 0.04%；204 公共安全支出 0.41 万元，占 0.01%；205 教育支出 6.94 万元，占 0.08%；207 文化体育与传媒支出 31.16 万元，占 0.37%；208 社会保障和就业支出 1191.95 万元，占 14.01%；210 医疗卫生与计划生育支出 46.89 万元，占 0.55%；211 节能

14、环保支出 0.19 万元，占 0.01%；212 城乡社区支出 1710.52 万元，占 20.11%；213 农林水支出 59.64 万元，占 0.7%；215 资源勘探信息等支出 1652.67 万元，占 19.42%；221 住房保障支出 138.56 万元，占 1.62%。一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图02000400060008000100002015年 2016年决 算 数43%0%14%1%2%0%0%0%0%20%1%19%一 般 公 共 服 务 支出教 育 支 出社 会 保 障 和 就 业支 出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出国 防 支 出公 共 安 全

15、支 出文 化 教 育 与 传 媒支 出节 能 环 保 支 出城 乡 社 区 支 出农 林 水 支 出资 源 勘 探 信 息 支出9（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（1）201一般公共服务支出 3665.14 万元， 2016 年决算数为 3665.14 万元，完成预算 101%,决算数大于预算数的主要原因是市场监督管理局人员划转导致经费增加。20103政府办公厅（室）及相关机构事务 3270.34 万元，其中：2010301行政运行 2939.65 万元；2010302一般行政管理事务 8.46 万元；2010308信访事务 82.3 万元；2010399其他政府办公厅(室)及相关机

16、构事务支出239.93 万元。20105统计信息事务 2.1 万元，102010507专项普查活动 2.1 万元。20106财政事务 2.35 万元，2010699其他财政事务支出 2.35 万元。20111纪检监察事务 1.28 万元，2011199其他纪检监察事务支出 1.28 万元。20113商贸事务 205.75 万元，其中：2011308招商引资 32.98 万元；2011399其他商贸事务支出 172.77 万元。20129群众团体事务 12.29 万元，2012999其他群众团体事务支出 12.29 万元。20131党委办公厅(室)及相关机构事务 164.69 万元，2013102一般行政管理事务 164.69 万元。20199其他一般公共服务支出 6.34 万元，2019999其他一般公共服务支出 6.34 万元。(2)203国防支出 3.11 万元，2016 年决算数为 3.11 万元，完成预算 31%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，压缩了一般性开支。20399其他国防支出 3.11 万元，2039901其他国防支出 3.11 万元。(3)204公共安全支出 0.41 万元，2016 年决算数为0.41 万元，完成预算 100%。20499其他公共安全支出 0.41 万元，2049901其他公共安全支出 0.41 万元。