四川省盐边县红格中心卫生院.DOC

1、1四川省盐边县红格中心卫生院2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。2016 年我院以公共卫生服务为主，提供预防保健等医疗服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村 突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇管理及儿童保健等。深化基本药物制度改革，推行绩效工资改革，细化乡村一体化管理，强化专项资金管理。（二）2016 年重点工作完成情况。2016 年完成了老年人健康体检管理、学生体检、预防接种等公共卫生管理工作。根据财政部行政事业单位资产清查核实管理办法

2、 （财资 【2016】年 1 号）、（川 财资产【2016】年 3 号）完成我院的资产清查工作；配合住房公积管理部对 2016 年所申报的住房公积金做调整；配合社保局完成 2014 年 10 月到 2016年 10 月在职人员养老保险及职业年金的申报、核对及缴纳工作。2二、单位概况我院所辖村卫生站 4 个。各村卫生站均全部实施国家基本药物制度，并且全部实行基本药物零差率销售。我院编制人数 8 人，实际在编职工 8 人，实际在职职工8 人，招聘执业医师 1 人，其中：副高 2 人，初级 6 人；离退休 16 人。三、收支决算总体情况2016 年本年收入合计 213.91 万元，其中：财政拨款收入

3、183.41 万元，占 85.74%；事业收入 20.81 万元，占 9.73%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.7 万元，占 4.53%。2016 年本年支出合计 183.43 万元，其中：基本支出130.83 万元，占 71.32%；项目支出 52.59 万元，占 28.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收支总决算 183.43 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计减少 2.74 万元，下降 1.5%。五、一

4、般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 152.92 万元，占本年支出合计的 83.37%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 33.23 万元，下降 17.85%。3（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 152.92 万元，主要用于社会保障和就业支出 5.32 万元，占 3.48%；医疗卫生支出 139.94 万元，占 91.51%；住房保障支出 7.66 万元，占5.01%；。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业:2016 年决算数为 5.3

5、2 元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做养老保险及职业年金的预算。2.医疗卫生与计划生育:2016 年决算数 为 139.94 万元，完成预算 100%。3.住房保障支出 7.66 万元,完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.33 万元，其中：人员经费 100.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和

6、家庭的补助支出。公用经费 61.51 万元，主要包括：办 公费 0.45 万元、印刷4费 1.47 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.02 万元、电费 1.51 万元、邮电费 0.68 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.58 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费、租赁费 0.09 万元、会议费 0.34 万元、培训费 0万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 0 万元、委托业务费29.52 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出0.78 万元。七、“三公”

7、经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0.96 万元，完成预算 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.68 万元，完成预算 0%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0%。2016 年度“三公 ”经费支出决算数小于 预算数（或与预算数持平）的主要原因是。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加/减少 0 万元，增长 /下降 0%，其中：因公出国（境） 费支出决算增加/减少 0 万元， 增长/ 下降 0%；

8、公 务用车购置及运行维护费支出决算增加/ 减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加/减少 0 万元，增长/ 下降 0%。增减变动的主要原因。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明52016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.68 万元，占 70.83%；公务接待费支出决算 0.28万元，占 29.17%。具体情况如下：2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、

9、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2016年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.68 万元。主要用于下队体检等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.28 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16 批次，120 人，共计支出 0.28 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年增加/减

10、少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2015 年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2016 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购6货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金

11、0 万元，覆盖率达到 0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 75.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“

12、其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以

13、前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 816.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公 ”经费：纳入省 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。