公司生产质量管理制度7.doc

1、佳木斯希波集团制度汇编 版本 /修改状态： A/0 373 第七部分 生产质量管理 （ 节选 ） 第一章 奖 惩 制度 严格执行 工艺操作规程的规定 为深入贯彻“质量第一”和“质量是生命”的思想，严肃工艺规律，特制订本规定。 一、生产组织与质量控制过程中，必须严格执行工艺操作规程、质量标准以及公司有关规定，任何人不能例外。 二、生产组织过程中，由于客观因素（如：停电、停水、设备故障等）而导致发生的特殊情况与问题，必须严格按公司的有关规定进行处理。在处理过程中如果与工艺操作规程和公司有关定发生矛盾时，必须逐级请示报告，在取得品控部签署的明确意见后，报公司主管副总批准执行 ；对重大违反工艺规定问题

2、的处理须报总经理批准后方可办理。 三、为严肃工艺纪律，保证产品质量，对不请示和未经批准的违反工艺规定事件责任单位和责任人予以一定的经济处罚。对有规不依、有令不止且造成重大质量事故的玩忽职守者，予以开除处理。 四、经济处罚标准： 1、对不规不依，主观故意所导致的违反工艺规定事件发生的主要责任者，处以每次 500 1000 元的经济处罚。对知情不报或不及时上报工艺员的，处以每次 200 500 元的处罚。 2、对于非主观故意违反工艺规定事件发生的主要责任者，处以每次 100 200 元处罚。 3、对 由于违反工艺规定而造成质量事故的，将同时按质量事故处理规定一并处理规定一并处罚。 五、对于违反工艺

3、规定事件的界定，以及违规性质（主观故意、客观责任等调查全权由品控部负责，按公司有关规定办理，提出具体报告。 六、有关违反工艺操作规程的责任处罚，以及质量事故的责任处罚，均由品控部负责，按公司规定办理。 第二章 原辅料 、包装物 质量管理制度 原辅料验收严把质量关制度 一、所有接触原辅料的工作人员及全体工艺员都有责任按原辅料验收标准对原辅料佳木斯希波集团制度汇编 版本 /修改状态： A/0 374 进行检验。 二、所有接触原辅料的工作人员及全体工艺员对原辅料验收标准必须 熟悉掌握。 三、采购员把好首关，对不符合原辅料验收标准的坚决拒购，以减小退货换货成本及供应时间的延长。 四、 采购部 要按原辅

4、料验收单规定逐项认真检验后填写。 五、原辅料验收质检员要深入地检验原辅料并积极服务于原辅料供应客户。 六、保管员要协助 品控部 对原辅料检验，并定期对原辅料进行检验，做定期检验记录，保证其贮存条件良好。 七、 生产 人员要熟记原辅料验收标准，如发现问题及时上报将予以一定奖励。 八、拌料员对拌入的葱、姜等 辅料 要认真检验。 九、 各工序 工艺员要对 所有 投入生产的 原辅料 认真检验。 十、其它人员 发现原辅料不符合原辅料验收标准并上报给 品控 部的， 品控 部予以一定的奖励。 关于 物资采购质量 的规定 根据采购部、品控部、财务部、生产部门之间的工作关系，为今后更好协调工作，特重申： 一、采

5、购部应在购买物料签订合同前要主动与品控部沟通，索取物料质量标准，按照质量标准签订合同。物料到达公司后，按公司的各项规定程序，到财务及时办理货款。 二、品控部对公司所进的原料、辅料、包装 物 等全部物质在质量、标准、验收资格、加工工艺、产品标准、质量规定等质量问题负全责，其它部门及任何人，对质量无权承诺及改变。 三、财务部按品 控部质量验收检验结果和采购数量验收通告及合同规定，按集团公司付款规定及时给供货方付款。 四、生产部在组织生产时，必须自觉严格按照公司加工工艺、产品标准、质量规定进行生产， 凡 与公司规定不符 的 ，必须经品控部同意后方可进行。 1、采购部 购进物资后，需由保管员先行验收，

6、品控部再进行验收。 2、验收时间：需要感官检验的物资进货后 24 小时内验收完毕；需要理化检验的物资进货后 48 小时内验收完毕，特殊情况下报分公司总经理。 3、采取谁验收谁负责的管理办法。 佳木斯希波集团制度汇编 版本 /修改状态： A/0 375 4、采购部在采购进货 1 小时内书面通知品控部，品控部在接到通知后，立 即安排人员进行验收。 5、对于各类物资执行全员质量监控，采购、保管、品控、生产各个环节者要参与质量检查，一旦发现问题，逐级反馈，及时解决，确保产品的质量。 原料肉抽样检查制度 希波集团购入所有原料肉均按以下程序进行采样检验： 一、抽样数量： 一次性购进 20 吨以下原料肉，每

7、次抽检 20 件，一次性购进 20 吨以上原料按总件数的2%抽样。 二、抽样方法： 如果是汽车运输的，按方位抽样，最底层 车 轮处各 抽 2 件， 其余按每推车抽取 2 件分散抽取 。 如果是火车运输的，则在四门处 2 件，以后按每四推 车 抽出 2 件（以车门为中心，左右各 1 件）。 三、运输形式： 抽样时，由 采购 部负责，将样品放置在 品控 部指定的位置。 四、抽样负责人： 由 品控 部原辅料验收员按以上标准指定样品抽检。 五、 抽样时除由化验室做正常的理化指标检测外， 采购 部对原料 肉 进行感 官 检验，确定是否是部位肉、肉 品 鲜度 、重量 等 ；品控 部验收员除进行感官检验外，

8、还将化验水损率 ；化验员负责原料的理化检验项目，各部门均 须 按照原料肉检验单 具体项目 逐项检验 。 六 、符合公司原辅料验收标准后，方可入库使用。 关于包装物的验收使用处理办法 为了明确包装物（含竹签）的验收、使用、处理程序及办法，减少公司损失，维护公司产品声誉，结合公司生产、经营工作实际，制定本办法。 一、在新进包装物验收时， 品控 部门必须严格按照质量标准进行验收，并在 原辅料 验收佳木斯希波集团制度汇编 版本 /修改状态： A/0 376 单 （或异常评审单） 上签署 该批物资 “合格”、“不合格 ，拒收 ”、“不合格，可研究挑选使用”、“不合格但与合格标准近似，可研究降价使用”四种

9、意见中的一种明确意见。 二、采购部根据 品控 部意见，采取以下处理办法： （ 1）“合格” 物资 予以入库； （ 2）“不合格” 物资 按有无“希波”字样及商标的不同情况，与厂家协商解决办法或予以销毁。 （ 3）为照顾客情关系，不影响公司生产，对“不合格，可研究挑选作用”的物品，按程序批准后，原则上按 质量 标准，能挑选的可征得厂家同意，并由其承担费用的前提下可挑选使用；对“不合格，但与合格标准近似，可研究降价使用”的物品，只要不影响内在品质，不明显影响产品外包装整体效果，并按程序得到批准后，与厂家协商可降价使用。 三、包装物挑选或降价使用程序 （一）关于包装物“挑选使用”程序 1、由采购部根

10、据 品控 部对包装物的验收招待填写请事单， 提出对包装物是否可以进行挑选的具体意见，报 生产 副总，会同生产副总组织 品控 部经理、生产 经理 、采购部经理及有关人员例会研究确定，并形成纪要会签后执行。 2、对例会研究同意挑选的包装物由生产副总安排生产厂对“不合格， 但与合格标准近似，可 研究挑选使用”包装物进行严格挑选，挑选后按 质量 标准重 新 检验，验收合格后方可使用。 3、挑选后的不合格品，由采购部及时与厂家联系，提出双方认可的处理办法及时予以处理，防止产生遗留问题。 （二）关于包装物“降价使用”程序 对经检验“不合格，但与合格标准近似，可研究降价使用”且又不需挑选 的包装物，确认不影

11、响产品内在品质及外包装整体效果的基础上，由采购部与厂家商议价格，根据 品控 部的验收报告填写请事单，提出对包装物是否可降价及降价指标的具体意见，报 生产 副总组织品控 部、生产 经理 、采购部及有关人员 开 会研究确定，并形成 会议 纪要后执行。 四、不需要召开会议的，可在异常评审单中按格式注明本职务在职权范围内的意见。 关于 研发 新品种所用原辅料的检验程序规定 为保证产品质量， 经公司研究决定 ，凡公司 研发 的新品种 、更改现有品种的配料 在正式投产前，必须由开发部向 品控 部提供所需原辅料名称，并提供详细、准确、科 学的感官、理佳木斯希波集团制度汇编 版本 /修改状态： A/0 377

12、 化、微生物检验标准及分析方法，具体内容如下： 一、感官检验： 1、组织形态 2、颜色 3、气味 4、 滋味 5、 其它 二、理化检验： 1、灰份 2、水份 3、主要成份含量等特定指标 三、微生物检验： 1、大肠菌群 2、菌落总数 品控 部将以开发提供相应的数据、方法来进行检验工作，并制订出检验规程。 第三章 化验 工作制度 关于化验室报告单、原始记录填报制度 为了加强管理，塑企业名牌形象， 特对化验室管理做如下规定： 化验室 各检验结果的填报必须按“四化”管理法填报，即标准化、规范 化、数字化、定期化。 一、化验室所用的各种单据、报告单、原始记录本、填写项目必须齐全，且有化验室主任审核签字后

13、，方允许进入下道程序。 二、原始记录也必须加盖化验室印章。 三、名字必须完整，不应由姓代替。 四、填写时，字迹工整、清晰，且本面干净、整齐。 五、各种报告单、原始记录待月结束后，将每月报告单、原始记录整齐装订成册，以备工作查看方便。 六、 检验单必须全面、真实、清晰填写、及时报交，且不可缺少份数。 佳木斯希波集团制度汇编 版本 /修改状态： A/0 378 第四章 工序 质量管理 关于 4- 9 月运输原料肉 的 规定 由于 4 月 初 至 9 月末气温比较高，从东厂至西厂运输途中有一定 的时间间隔，因此会出现短时间与非氧空气接触的机会，冷藏保存也随之暂时中止。 根据上述情况， 品控 部特做如

14、下规定：每年 4 月初至 9 月末，从东厂运至西厂的原料肉必须是纸箱包装，不可用其它包装代替。 关于对车间定量装盛 物料 重量检查的规定 为监督生产质量，给下道工序带来便利， 品控 部对 车 间质量装盛的原料肉及辅料做如下规定： 按重量 40kg/盒入库的原料肉（包括切好的肉、滚揉完肉及拌料后肉）抽查时给予 0.1kg的偏差， 40kg 以下的剩余原料肉，给予 0.1kg 的偏差。 生产所用的一切辅料，给予 0.05kg 的偏差。 如 实际测定重量偏差超出给予的偏差，则一次性给予责任人罚款 10 元处理。 另：滚揉出罐数应出及实出偏差不允许超 1kg,拌料出罐数应出及实出偏差不允许超0.25k

15、g，如超出此范围则一次性给予责任人罚款 10 元处理。 腌制 库存放物品规定 为维护产品质量，保证良好的腌制效果，特规定零度库内只允许存放希波集团车间当日生产的原料 肉 、滚揉肉、拌料肉，筋 生产所需辅料、研发试制品等 ，其余物品一律不允许存放于 腌制 库内，如有违反者，扣除责任人当月资金。 穿串质量跟踪 小票 使用的规定 一、穿串工使用的质量跟踪小票（简称小票）应贴在 距签反底部 2CM 处，不 可 错位。 二、小票以正方向（签尖为上，签把为下）粘贴，不可倒贴。 三、小票不得有损坏及污染。 四、小票的使用数量按个人计件计算，超出部分，由人承担损耗，每张小票计价 0.005元。 佳木斯希波集团

16、制度汇编 版本 /修改状态： A/0 379 关于保证特惠袋包装质量的规定 为加强管理，切实保证特惠袋采购质量与生产操作质量，特制定本规定。 一 、采购部按特惠包装袋标准进行采购，品控部按标准检查验收，强度不合格的特惠包装袋一律不能用于生产。 二 、包装车间要精心操作，确保封口机温度正常，防止封口温度过高和过低造成封袋碳化或不严。同时加强包装组的自检和装 箱 组的互检。 三 、品控部对每个包装组分品种随时抽样对特惠包装袋强度进行试验，如强度不合格必须对封口机进行调整，经检查合格后方可进行正常作业。因包装袋强度试验造成的包装袋损失，如属包装袋质量问题，由采购部联系由厂家承担。如属封口问题损失由生

17、产厂承担，同地对责任者进行处罚，由此产生二次包装损失由责任部门或人员承担。 四 、装 箱 组和储运部在搬运和装卸作业时要轻拿轻放，防止包装袋被刺破和摔坏。 五、 、出现售后特惠包装袋破损，根据客户要求，按“经销商要求理换产品包装的处理办法”办理，并经总经理签字同意后，由品控部执行。 六 、更换的破损包装袋由公司在经销地负责换袋的人员寄回公司，由品控部查清破损原因，落实责任部门和责任人，并提出整改措施和处罚意见。 第五章 综合 质量管理 关于品质月会的说明 为及时反映解决和提高生产质量， 各分公司定期召开品质月会，其会议要求如下： 一、月会时间：每月 2 日（逢节假日顺延）。 二、参加人员： 生

18、产副总、 分公司总经理、生产部经理、主任、采购部经理、储运部经理、 研发 部经理、品控各级主管。 三、会议主持：分公司品控部经理 四、会议内容： 1、上月品质月会需追踪的问题是否已完成。 2、本月品质汇报： （ 1）原物料供货质量月报 。 （ 2）检验月报。 （ 3）制程管制月报。 佳木斯希波集团制度汇编 版本 /修改状态： A/0 380 （ 4）客诉部分月报。 3、汇报中的异常情况请相关部门提出解决对策，记录并跟催。 4、各部门间需协调解决事项的提出。 5、请 生产副总、分公司 总经理发言。 五、会议结束。 六、印会议记录及需各部门完成事宜与跟催。 注：月报格式内容等集团品控统一规定。 关

19、于产成品化验水分超标的规定 为严格控制产成品水分超标，确保产品质量，特做如下补充规定： 一 、操作工必须严格按照工艺操作规程进行操作，违反操作规程造成水分超标，给予当事人一次性罚款 2000 元。 二 、产成品水分超标，化验室必须重检测化验，以复检为准。 三 、产成品水分超标，生产厂应立即查找原因进行核实。 四 、为保证出罐肉数、重量而私自加水补偿者，一次性罚款 2000（注：除当事人发现问题上报者给予适当奖励）。 关于生产车间消毒的规定 一、今后在车间每周六消毒及下水道喷洒所用的来苏尔不再使用，要求对下水道进行彻底清理，下水道盖倾翻清理，且用洗洁精除污，最后用清水冲刷 4 到 9 月份每周两

20、次（周三、周六）， 10 3 月份每周一次（周六）。 二、在加工料水时，第一遍及第二遍煮、炖时间相同，按水沸后再继续煮一个小时为标准。 三、杀菌灯在使用前，必须将其它照明灯关闭，方允许使用。 四、杀菌灯使用时，室内不允许留人，以免紫外线光照射刺激皮肤。 五、杀菌灯使用时间：卫生间 30 分钟；消毒室 20 分钟 / 六、采用杀菌灯杀菌工作由消毒员负责，并做好每天记录。 七、各生产单位领导应每周定期检查一次使用情况。 佳木斯希波集团制度汇编 版本 /修改状态： A/0 381 关于温度控制管理办法 一、说明 速冻产品，重要品质管控点就是温度，我公司对各关管控点已有非常明确的要求，但在执行过程中，

21、发生异常变化时，仍存在处理滞后的情 况，为保证品质系统正常运行，和管理顺畅，物做如下规定： 二、温度管控点检查记录要求： 管控点 记录人 记录要求 品控部记录及要求 备注 低温库 原料车间主任 每天至少记录 2次，记录于库口的本上 品控工艺员每 2 个小时抽查记录一次，并对生产人员的记录情况进行查看检查 生产有品控人员发现问题后均有责任及时找相关人员解决，若 1小时未解决即刻上报 暂存库 包装车间主任 速冻机 速冻机看台 工 每小时记录 1 次 原料库 采购部库管 每天至少记录 2次，记录于库口的本上 品控进料检验员每天抽查一次并记录 无认 谁发现问题立即上报各自主管，若 24小时未解决由品控

22、及级上报 成品库 储运部库管 各管控点的肉温 依 QC 001 标准要求，品控工艺员进行抽查各管控点至少每天 4 5 次 三、问题反馈及处理办法 1、各库温若温度不符标准，各主管部门（生产、采购、储运、品控）、立即向品控经理及部门主管汇报，未及时汇报或记录不真实，将追究其责任。 2、品控部在温度未达到要求的时间内，定期对原料半成品或成品进行温度监测 、 理化检测 、 成品进行外观及口味判定。有异常情况必须上报集团品控，同地拿出相应的解决方法和建议，局面要求相 关部门执行。 3、品控 部 在生产检验过程中发现各管控点不符标准，即刻找出原因及办法，并告之生产立即按要求执行，若无法解决立刻上报，品控

23、部经理本着产品追溯的原则，进行检验认定，确保出货品质。 第六章 质量 特况 管理 客诉管理办法 一、目的 建立快速的品质反映及改善体系，维护我集团的品质信誉，提高生产等各部门人员的品佳木斯希波集团制度汇编 版本 /修改状态： A/0 382 质意识使品质在不断改善中逐步提升。 二、客诉管理部门： 分公司品控 部 、集团品控 部 三、管理办法如下： （一）客诉分类： 1、 申诉：这种客诉是指客户 /消费者 对产品不满，或要求返工、更换、或退货，经处理后不需给予客户赔偿。 2、索赔：客户 /消费者 除要求对不合格品加以处理外，并依和约规定 或国家消费者权益保护法 要求本公司赔偿其损失，对于此种 客

24、 诉宜慎重且尽快查明原因。 3、非属质量抱怨的市场投诉：客户 /消费者 刻意找种种理由，抱怨产品质量不好，要求赔偿或减价，此种客诉则非属本公司责任。 （二）客诉原因分析： 依据客诉内容由品控部判断其责任单位 1、通路造成 ：属我公司 生产、 运输 通路过程 造成 的 客诉， 分别由生产部、品控部、 储运部承担主要责任； 非属我公司运输通路过程造成的客诉，我公司不予承担。 2、储藏条件造成 ：属我公司储藏条件造成的客诉，由储存地品控部、储运部承担主要责任；非属我公司储藏条件造成的客诉，我公司不予承担。 3、人为破坏或恶意投诉 ：公司内部人员的人为破坏或恶意投诉，由生产单位总经理负责查实，由破坏人（或破坏工段 责任领导 ，或引发客诉诱因部门领导 ）承担主要责任； 非公司内部人员的人为破坏或恶意投诉，由销售总监负责查实， 依据具体情况由责任领导承担主要责任。 4、公司内部管理造成 （三） 、若为公司原因造成的客 诉，根据问题严重程度（即造成的影响或赔偿金额大小，或处理的难易程 度 ） 和有无证据 分为： 1、重大客诉 2、严重投诉 3、一般客诉 4、根据投诉情况可分为：有实物投诉、无实物投诉 （ 四 ）分类原则与客诉件数计算 （针对公司原因造成的客诉）