5S管理活動_03管理制度.doc

1、 博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd. 文 件 訂 修 廢 履 歷 表 文件編號 管理 -程序 -000 文件名稱 5S 管理 活動管理程序書 使用部門 本公司各部門 版 次 頁 數 文件修訂摘要 實施日期 01 5 新訂 100.04.01 訂修廢 者 單位 主管 副總經理 總經理 管制文件不得擅自塗改及做記號並禁止影印 。 博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd. 文件編號 管理 -程序 -000 文件名稱 5S 管理 活動管理程序書 頁次 1/5 版次 01 版 1.目的

2、為促使本院於工作環境上之維護管理有一明確之規範，以確保各項醫療服務品質，均能於最佳之工作環境中執行， 特制定本程序書。 2.適用範圍 凡本院院區各工作單位（含外包單位）工作環境、辦公區域、會議室、休息室、庫房、走道、公共空間之管理均適用本程序書。 3.參考文件 無。 4.名詞定義 4.1 5S 之意義 4.1.1 整理（ Seiri） 保管需要的東西，撤除不需要的物品。 4.1.2 整頓（ Seiton） 東西定位，明確標識，用完後物品歸位。 4.1.3 清掃（ Seiso） 將不需要的東西，加以排除、丟棄、保持工作場所無垃圾、無污 穢之狀態。 4.1.4 清潔（ Seiketsu） 工作場所

3、隨時保持清潔美觀。 4.1.5 修 養（ Shitsuke） 養成遵守即定事項規定與標準的習慣 。 博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd. 文件編號 管理 -程序 -000 文件名稱 5S 管理 活動管理程序書 頁次 2/5 版次 01 版 5.作業內容 5.1 5S 活動推行管理流程圖 流程 權責 相關文件 審 核環 境 使 用 及 維 護Y e s定 期 查 核研 擬 及 實 施 改 善 方 案重 大 缺 失複 查紀 錄 保 存完 成未 完 成成 立 推 行 小 組查 檢 項 目 研 擬N o劃 分 環 境 區 域行政副院長 庶務組

4、 部門責任區管理程序書 / 工作環境分區一覽表 單位主管 工作環境分區一覽表 / 工作環境檢查紀錄表 5S 活動推行小組 各單位人員 設施設備異常請修紀錄表 查核人員 工作環境檢查輪值表 / 工作環境檢查紀錄表 / 改善事項管制單 5S 活動推行小組 工作環境檢查紀錄表 各單位人 員 查核人員 博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd. 文件編號 管理 -程序 -000 文件名稱 5S 管理 活動管理程序書 頁次 3/5 版次 01 版 5.2 成立推行小組 5S 活動推行小組應由總務部庶務組報請行政副院長後，由院內相關單位之主管或幹部組成

5、，負責規劃實施 5S 活動相關事宜。 5.3 劃分環境區域 本院所有工作環境之區域劃分，應依照總務部庶務組所制定之部門責任區管理程序書及其附件工作環境分區一覽表實施分區。 5.4 查檢項目研擬 各部門（單位）應依照工作環境分區一覽表之分區，自行依照工作環境檢查紀錄表制定，檢查項目由單位主管參照如下之原則研擬。 5.4.1 由上而下，由裏而外，包括所有設施設備。 5.4.2 各項設 施設備之整齊、清潔、定位及功能正常。 5.5 審核 各部門（單位）所制定完成之工作環境檢查紀錄表，應由庶務組統一收集後，送 5S 活動推行小組進行核定，如有不完善之處應予以退回修改。 5.6 環境使用及維護 5.6.

6、1 分區環境區域內之各項有關 5S 活動，應由各部門（單位）主管負責執行、規劃及分配所屬人員進行。 5.6.2 各區域負責人於每日下班前，應進行必要之清潔維護工作。並於日常工作中，隨時注意維持工作環境之整齊。 5.6.3 各區域負責人於日常工作中，需隨時注意工作環境各項設施設備之即時狀況，遇有異常或損壞時，應 立即通知部門（單位）主管，並以 請修申請輸入作業 進行修繕工作，並紀錄於設施設備異常請修紀錄表中，以便進行各項適當處理。 博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd. 文件編號 管理 -程序 -000 文件名稱 5S 管理 活動管理程序

7、書 頁次 4/5 版次 01 版 5.7 定期查核 5.7.1 由 5S 活動推行小組排定查核人員，每月不定時隨機抽查 1次，並依據工作環境檢查輪值 表之檢查項目逐一查核。 5.7.2 查核人員應排定每 2 人一組，且每人連續 2 月交叉排定（如本月 甲、乙，下月乙、丙，下下月丙、丁 ），經公告及分發相關部門及查核人員後，由該組人員自行約定時間。 5.8 研擬及實施改善方案 5.8.1 查核完成後，若查核人員發覺工作環境檢查紀錄表之檢查 項目不適用時，應報告 5S 活動推行小組後，予以適當修正。 5.8.2 查核結果若有缺失，應記錄於工作環境檢查紀錄表。 5.8.3 若缺失可立即改善，即要求區

8、域負責人即時改善。 5.8.4 若缺失無法即時改善，得視需要開立改善事項管制單，交院長室管制、追蹤改善情形。 5.9 複查 未完成改善之缺失，查核人員應將工作環境檢查紀錄表所記載之缺失，交下月之查核人員進行複查，直至缺失完全改善為止。 5.10 紀錄保存 各業務承辦人員應依據如下規定，妥善保存各項紀錄。 編號 紀錄名稱 保存地點 保存期限 1 工作環境 分區一覽表 5S 活動推行小組 永久 2 工作環境檢查紀錄表 5S 活動推行小組 1 年 3 工作環境檢查輪值表 5S 活動推行小組 3 年 4 改善事項管制單 5S 活動推行小組 3 年 6 控制重點 6.1 環境區域之劃分是否適當 6.2

9、各單位 查檢項目 之規畫是否 適當 6.3 異常缺失是否確實檢討改善及確認 博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd. 文件編號 管理 -程序 -000 文件名稱 5S 管理 活動管理程序書 頁次 5/5 版次 01 版 7.附件 7.1 工作環境分區一覽表 7.2 工作環境檢查紀錄表 7.3 工作環境檢查紀錄表（範例） 7.4 工作環境檢查輪值表 7.5 改善事項管制單 7.6 改善事項管制單（範例）博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd. 工 作 環 境 檢 查 紀 錄 表 查核日

10、期： 年 月 日 編號： 區域 ： 項次 檢查項目 評分 待複查缺失 複查結果 5 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 小計分數 總計分數 備註 查核人員： 博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd. 工 作 環 境 檢 查 紀 錄 表 查核日期： 年 月 日 編號： 區域 ： 項次 檢查項目 評分 待複查缺失 複查結果 5 3 1 1 天花板、地面是否無髒污破損 2 病室整體環境是否整齊清潔 3 圍簾是否無髒污、破損、脫落 4 民眾休息區是否整齊清潔 5 走動是否整

11、齊清潔及動線順暢 6 護理站是否整齊清潔及動線順暢 7 工作人員休息室是否整齊清潔 8 衛材、被服庫房是否整潔及標示清楚 9 污物間及垃圾分類是否整齊清潔 10 各項標示是否清楚明顯 11 治療室是否 整潔及標示清楚 12 配膳室是否整齊清潔 13 公佈欄是否整齊清潔 及適當應用 14 空調、照明設備是否乾淨及正常 15 病床、床欄、點滴架是否功能正常 16 叫人鈴是否功能正常 17 茶水間各項設備是否乾淨及正常 18 消防、逃生、緊急照明設備、不斷電系統是否正常 19 中央氣體牆是否乾淨及功能正常 20 衛浴設備是否乾淨及功能正常 小計分數 總計分數 備註 查核人員： 博識企業管理顧問有限公

12、司Boss Management Consulting Co., Ltd. 工 作 環 境 檢 查 輪 值 表 年度： 第 1 季 第 2 季 第 3 季 第 4 季 月份 日期 輪值者 輪值者 5S 召集人： 院長： 院長核准後，由院長室保存正本，並影印交負責單位備查。 博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd. 改善事項管制單 管制編號 負責單位 發生日期 年 月 日 問題陳述 請詳述人、事、時、地、物。 提出者： 提出者填寫完成後，送交醫行室登錄列管，並編訂 管制編號 。 原因分析及改善對策 Plan 原因分析 改善對策 執行 者 完成期限 承辦人： 單位主管： 副院長： 院長： 院長核准後，由醫行室影印備查，再將正本交負責單位據以執行。 對策實施經過 Do 效果確認 Check 對策處置 Act 陳請結案 列入標準 標準編號： 重新對策 新管制編號： 承辦人： 單位主管： 審核意見 重新對策 補充說明 准予結案 相關單位主管： 副院長： 院長：