福鼎市教育局2015年财政资金绩效自评报告.doc

1、- 1 -福 鼎 市 教 育 局 文 件鼎教2018 109 号福鼎市教育局 2017 年中小学监控平台使用费及维护费绩效自评报告福鼎市财政局：为加强财政预算资金管理，提升财政科学化精细化管理水平，提高财政资金使用效益，根据财政部关于推进预算绩效管理的指导意见和福建省预算绩效管理工作方案（20132015） 等文件精神，我局通过听取项目责任人汇报和调阅相关资料等方式，就 2017 年度全市中小学幼儿园平安校园视频监控维护费和平台使用费等专项业务经费 24 万元财政支出项目情况开展了绩效评价。经评价，年度绩效目标基本完成，自评 98 分，等级为优秀。现将绩效自评具体情况报告如下：一、项目概况-

2、2 -（一）项目单位基本情况1、单位主要职责我局为主管全市教育事业的市政府工作部门，主要职责有：（1）贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策，会同有关部门研究拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。（2）统筹协调全市各级各类教育，推动教育事业全面发展。（3）负责全市教育经费预决算、教育基建的规划，管理学校基建工作。（4）负责全市教育经费收支、使用的内部审计和财经纪律执行情况检查。（5）负责初中、小学、幼儿园教师资格认定和定期注册工作。（6）负责教师调配、招聘、职称评聘、培训、表彰、奖励等工作。（7）负责学生资助工作。（8）做好干部选拔、培养、考察、任免等工作。（9）指导各类学校的德

3、育、精神文明、体育、卫生、文化艺术、国防教育以及校园治安、绿化等工作；（10）开展未成年人保护工作，会同有关部门做好学校的安全稳定和普法工作，及时处理学校突发性事件。（11）协助有关部门做好学校定编定员工作。（12）负责组织开展语言文字规范化工作。- 3 -（13）会同有关部门制定我市各类学校年度招生计划并组织实施； （14）配合有关部门做好教育系统的计划生育工作。（15）承办市委、市政府交办的其他事项。2、机构人员：根据福鼎市人民政府办公室关于印发福鼎市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 （鼎政办发2012135号） 、 中共福鼎市委机构编制委员会关于市直单位编制调整的通知 （鼎编委

4、201540 号）和关于核定 2017 和 2018 年度全日制公立学校教职工编制的通知 （鼎委编办201731 号）等文件精神，我局设办公室、监察室、人事股、学校安全工作股（市未成年人保护委员会办公室） 、师训股、计财股（审计股）、基建股、中教股、初教股（幼教股） 、职成教股、政教股（体卫艺股）和语社股等 12 个内设机构，下辖福鼎市人民政府教育督导室、福鼎市招生办、福鼎市学生资助管理中心、福鼎市电化教育工作站、福鼎市教育生产设备供应站和福鼎市教育档案室等 6 个局机关直属事业单位及 63 个独立核算的中小学幼儿园基层预算单位。2017 年末，全市教育系统核定编制 4524 人，实有在编人员

5、 4910 人，其中教育局行政事业编制 45 人，实有在编人员 38 人。3、预决算情况：2017 年一般公共预算财政拨款年初预算数 64995.15 万元，决算数 77964.44 万元。（二）项目基本情况现有全市 66 所中小学幼儿园（含电大福鼎学院、进修校、特- 4 -教校、劳动基地）学校的重点部位安装视频监控和入侵报警系统的技术防范设施，并加强对设施的维护，使之能正常运行，确保一旦有警情公安机关能够快速反应。二、项目实施基本情况对学校安装视频监控和本地入侵报警装置系统及联网平台建设，由中国移动通讯集团福建有限公司福鼎分公司为我市学校视频监控和入侵报警系统安装维护和售后服务。在付款平安校

6、园监控平台使用费及维护费资金前，教育局根据福鼎平安校园视频监控联网业务合作协议的要求，抽查一年四次巡检工作和排除故障落实情况。预安排本项目资金下达到教育局，经分管领导和局长审核签字后，市教育局一次性付款方式予以拨付给中国移动通讯集团福建有限公司福鼎分公司。拨付程序合理，基本符合国家有关财经法规的规定。2017 年平台使用费及维护费资金收支真实、合理，支出手续完整。三、项目绩效分析我局针对项目的公益性、民生性特点，按照属地管理原则，成立工作领导小组，并负责组织实施。通过听取汇报、问卷调查，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98 分，自评优秀等级。1.投入指标体

7、系得分 30 分，其中：（1）项目立项方面分值 10 分，自评得 9 分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置比较明确、清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分完整。（2）资金落实方面分值 20 分，自评得 20 分。进行资金到位- 5 -率和资金使用率大 100%。2.过程指标体系得 30 分，其中：（1）业务管理方面分值 8 分，自评得 7 分。具体相应得业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效性，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档项目质量可控性；具有或制定了相应的项目质量要求或标准，

8、积极采取了必需的控制措施、手段。（2）财务管理方面分值 18 分，自评得 18 分制定有专门的项目资金管理办法，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，有指定专人管理本单位固定资产，固定资产利用率达 99%以上，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用等情况；（3）会计信息管理方面分值 4 分，自评得 4 分，会计核算符合规范要求，相关资料完整。3.产出与效益指标体系分值 40 分，自评得 40 分。其中：（1）产出数量完成率 15 分，自评得 14 分，99%基本完成巡查维修任务；产出质量达标率 10 分，得 10 分，2017

9、 年来平台监控使用能正常运行。（2）项目效益分值 25 分，自评得 25 分。2017 年度校园平台监控系统满足了校园安全防范，常规管理中的动态监控，取证等工作需求，开通视频使用情况采取抽样和问卷的形式进行调查，满意率达 100%。四、项目存在的问题和改进措施1.巡查时间还不够到位。- 6 -2.维护还不够及时五、下一步改进工作的意见和建议1.按照福鼎平安校园视频监控联网业务合作协议，乙方提供本地售后服务团队，要求每 3 个月定期对设备进行检查维护，一年四次巡检工作，售后响应时间市区 4 个小时，乡镇 8 个小时到达，24 小时内排除故障。加强对设施的维护，使学校监控安防设施设备稳定正常运行，确保一旦有警情公安机关能够快速反应。2.充分发挥出技防系统在预防犯罪案件方面的起到的重要作用，通过安防监控系统来预防各类案件的发生，发案后可以及时提供线索固定证据，并有效提升警情快速处置能力和现场信息研判能力，进一步提升校园的社会治安防控水平。附件：1.市级财政项目支出绩效自评表2. 财政支出项目绩效目标表3. 财政支出项目基本信息表福鼎市教育局2018 年 3 月 20 日（联系人：郑明发 联系电话：05937820025）- 7 -福鼎市教育局办公室 2018 年 3 月 20 日印发