1、审核计划审核目的 评价公司质量管理体系的符合性和有效性。涉及的产品和服务：坯纱、色织布、休 闲服装的生产和服务。涉及的时期：自2017年06月至本次现场审核结束日。审核范围公司各部门审核准则GB/T 19001-2016（idt ISO 9001:2015 ) 公司的质量管理体系文件 （质量手册、公用工作手册、部门工作手册）适用法律法规 顾客特殊要求 班次和班次时间 08：00-17：00（白班）审核日期：2017.08.2930审核大组长：XX时间 受审核部门 小组长 组员29上午 纱厂 XX XX、XX29下午 织厂 XX XX、XX30上午 服装厂 XX XX、XX29上午 销售部、销服
2、部 XX XX、XX29下午 研发开发部 XX XX、XX30上午 办公室 XX XX、XX29上午 采购部 XX XX、XX29下午 计划品检部 XX XX、XX30上午 总经理室 XX XX、XX说明：审核员不审核自己部门的工作。审核组长/日期： XX/2017-8-15 最高管理者/日期：附表：审核活动安排日期/时间 组别 拟审核的过程或活动及相关的标准条款 涉及的部门2017/08/2908:00-08:30 13 首次会议（大组长主持） 相关人员1职责和权限，纺纱的策划，技术文件的管理， 计划工艺的沟通，纺纱过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护
3、，产品检验，不合格控制，产品宣传、合同管理、风险识别（合同评审和合同更改）和应对、顾客反馈、非常情况的应急措施，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4，6.2，9.1.3，10.2纱厂2职责和权限，产品宣传、合同管理、风险识别（合同 评审和合同更改）和应对、顾客反馈、非常情况的 应急措施，客户财产管理，交付后活动，顾客满意和质量目标的监测分析，投诉处理和纠正措施5.3，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8
4、.5.3,8.5.5,9.1.2,6.2,9.1.3,10.2销售部销售服务部研发开发部采购部各厂08:30-12:003职责和权限，采购需求、采购计划、采购订单、 风险识别和应对（供方评价、选择、 绩效监测、再评价、 选择以及采购物资的验证、检验、不合格 处理），供方 财产管理，质量目标和供方绩效的监测分析，不合格和 纠正措施5.3，8.4.1,8.4.2,8.4.3,8.6,8.7,8.5.3,6.2,9.1.3,10.2采购部各部门13:00-16:30 1职责和权限，织造的策划，技术文件的管理， 计划工艺的沟通，织造过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产
5、品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，6.2，9.1.3，10.2织厂研发开发部销售部销售服务部2职责和权限，新品开发的立项评审、 设计方案的策划实施，风险识别和应对（设计依据的充分性评审、 输出的符合性验证、样品的客户确认、 设计更改的控制）,技术文件的管理，质量目标和风险控制的监测分析，不符合和纠正措施5.3，8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6,7.5.36.2,9.1.3,10.2研发开发部销
6、售部销售服务部3职责和权限，检测仪器设备的管理， 检验标准和规程的编制以及外来文件的收集和有效性验证，产品检验和不合格品控制，风险的识别和应对（检测仪器的准确性、样品的代表性）质量目标和客诉的分析，不合格和纠正措施5.3，7.1.5,8.1,7.5.3，8.6,8.7，6.2，9.1.3,10.2,计划品检部销售部销售服务部各厂1职责和权限，服装生产的策划，技术文件的管理， 计划工艺的沟通，生产过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理， 标识管理， 产品防护，产品检验，不合格控制， 质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1
7、，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，6.2，9.1.3，10.2服装厂销售部销售服务部2职责和权限，人员的配备，人员能力和人员意识的提高，风险的识别和应对（培训的针对性和有效性），内外部沟通，文件和记录的控制，质量目标和策划实施监测和分析，对不符合实施的改进5.3,7.1.2,7.2,7.3,7.4,7.5,6.1,6.2，9.1.3,10.2办公室各部门2017/08/3008:30-12:003组织的环境和相关方需求，体系的策划和风险应对，领导作用，质量方针和职责权限， 质量目标和实现的策划，沟通和资源，内部审核、管理 评审和改进4.1,4.2,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.4,7.1,9.2,9.3,10.1,10.3总经理室 13:00-15:30 1-3大组长主持审核组内部会议：各小组汇总审核情况，出具不符合 项报告提出改进建议，并形成改 进建议清单审核组人员15:30-16:30 1-3 末次会议（大组长主持） 相关人员
