三合一体系文件第四版试行.doc

1、陕 西 水 利 水 电 工 程 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准Q/ SSJT-SC-2016替代 SSJT-SC-2013质量 职业健康安全及环境管理体系文件（第四版）发放编号：2016-04-28 发布 2016-05-01 试行陕 西 水 利 水 电 工 程 集 团 有 限 公 司 发 布前 言为了规范质量、环境和职业健康安全管理工作，增强集团公司参与市场竞争的能力，按照 GB/T19001-2015idt ISO9001:2015质量管理体系要求、GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011 idt O

2、HSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范的要求，在第一版三标四体系文件的基础上对文件进行修订。管理手册作为集团公司管理体系文件的纲领性文件，是公司开展质量、环境、 职业健康安全管理活动的根本准则。管理手册适用于向发包方介绍本公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，证实公司有能力稳定地提供满足发包方要求和适用的法律法规要求的工程项目，实现污染预防、安全事故和职业病预防；有能力通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合发包方要求和适用的法律法规要求，增强发包方满意，对工程质量、环境行为和职业健康安全绩

3、效实现持续改进，以取得发包方的信任，并实现持续改进。体系文件由工程管理部归口管理编辑：宋 丽审核：陈武生 刘永宇 黄鹏核定：刘武军1目 录企 业 简 介 .1管理手册发布令 .2管理者代表委托书 .3管理方针和管理目标发布令 .41 范围 .61.1 总则 .61.2 管理体系范围 .61.3 管理体系不适用标准条款说明 .62 引用标准 .63 术语和定义 .74 经营环境分析 .104.1 经营环境分析控制程序 .104.2 顾客关注和相关方需求分析控制程序 .125 领导作用 .135.1 管理方针和管理目标控制程序 .135.2 岗位职责控制程序 .156 管理策划 .186.1 应对

4、风险和机遇的措施控制程序 .186.2 环境因素控制程序 .246.3 危险源控制程序 .276.4 法律法规合规性评价控制程序 .317 管理体系的支持 .337.1 人力资源控制程序 .337.2 基础设施和施工机具控制程序 .377.3 产品监视和测量控制程序 .427.4 信息沟通控制程序 .457.5 文件和记录控制程序 .488 运行 .5528.1 投标和合同管理控制程序 .558.2 项目策划和施工组织设计控制程序 .588.3 建筑材料、构配件和设备采购控制程序 .638.4 分包控制程序 .678.5 施工过程实施控制程序 .708.6 不合格品控制程序 .748.7 事件

5、、不符合调查和处理程序 .778.8 应急准备和响应控制程序 .809 绩效评价 .829.1 内部审核控制程序 .829.2 管理评审控制程序 .869.3 职业健康安全、环境监视和测量控制程序 .8910 改进 .9110.1 纠正预防和改进创新控制程序 .9111 附录 .95附录 1：组织机构图 .95附录 2：职能分配表 .96管理手册 C/1 Q/ SSJT-SC-20161企 业 简 介陕西水利水电工程集团有限公司（简称陕水集团）成立于 1977 年，单位性质为事业单位、自收自支、企业管理，属陕西省水利系统骨干大型综合性施工企业，同时也是国家批准设立的省级防汛机动抢险专业队。公司

6、具有：水利水电工程施工总承包一级资质市政公用工程施工总承包一级资质公路工程施工总承包二级资质房屋建筑工程施工总承包二级资质机电设备安装施工总承包二级资质矿山工程总承包三级资质。经营范围涉及各类大中型水利水电、公路、市政、房屋建筑、机电设备安装、矿山工程施工、房地产开发、小水电开发、检测试验、设备租赁、工程造价咨询、专业劳务承包、物资销售、物业管理等多领域。企业先后承建国家南水北调中线京石段应急供水、甘肃庆阳巴家咀水库、引汉济渭、安塞马家沟水库、羊毛湾引水、桑园坝水电站、铜川龙潭水库、渭河综合治理、省道 106线公路、关中九大灌区更新改造、阎良航空产业基地市政道路、盐环定扬黄续建、榆林定边供水、

7、福建福州市南港南岸防洪工程、泉州市防洪堤岸和江滨路续建、051 基地内蒙古阿拉善项目等国家和省地市级重点工程 100 余项。公司自 1999 年通过了 ISO9000 质量管理体系认证，2006 年通过 ISO9000:2000 质量管理、OHSAS18001:2001 职业健康安全管理和 ISO14001:2004 环境管理三合一体系认证。2013 年通过了通过 ISO9001:2008 质量管理、OHSAS18001:2011 职业健康安全管理和ISO14001:2004 环境管理、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范三标四体系认证。工程质量合格率 100%，优良率达

8、85%以上，赢得了良好的社会信誉。荣获“全国优秀施工企业”、“全国用户满意企业”、“全国青年文明号”、“全国优秀水利企业”、“全国水利系统先进集体”、“全国模范职工之家”、“全国水利工程文明工地”、“陕西省水利工程文明工地”、“陕西省文明单位”、“陕西省重合同守信用企业”、“陕西省青年文明号”、“陕西省重点工程建设先进单位”、“陕西省安全生产工作先进单位”、“中国农业银行陕西省分行 AAA 级信用企业”、“陕西省水利系统先进集体”等省部级以上荣誉 50 余项。管理手册 C/1 Q/ SSJT-SC-20162管理手册发布令集团公司为适应市场经济的需要，满足发包方、社会、员工及其他相关方的期望，

9、规范集团公司的管理行为，提高管理水平，根据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 质量管理体系 要求 、GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求 、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准，在集团公司第一版三标四体系文件基础上，结合集团公司管理的实际情况，在集团公司标准化管理体系框架内修订并编制了质量、环境和职业健康安全管理体系的 2016 版管理手册 。管理手册是集团公司在质量、环境及职业健康安全管

10、理方面的纲领性和法规性文件，对内是集团公司全体员工在质量、环境及职业健康安全管理活动中必须遵循的行动准则，对外作为展示性文件，向发包方和其他相关方介绍集团公司的质量、环境及职业健康安全管理体系。现批准发布，于 2016 年 5 月 1 日起试行。集团公司全体员工在一切与质量、环境及职业健康安全管理的有关活动中，要认真贯彻实施本管理手册 ，并严格按管理手册的规定和要求开展工作。总经理： 2016 年 5 月 1 日管理手册 C/1 Q/ SSJT-SC-20163管理者代表委托书根据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求 、GB/T24001-2015

11、 idt ISO 14001:2015环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求 、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准要求和工作需要，委托 刘武军 同志为本集团公司的管理者代表，履行以下职责：1.确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的意识；4.负责就有关质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。总经理： 20

12、16 年 5 月 1 日管理手册 C/1 Q/ SSJT-SC-20164管理方针和管理目标发布令为了适应和贯彻 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 质量管理体系 要求 、GB/T24001-2015 idt ISO 14001:2015环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求 、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准，以发包方满意为目标并不断增强相关方满意，保证发包方及相关方的需求和期望得到确定，并转化为集团公司工程施工、对发包方服务以及满足职业健康安全及环

13、境控制的总要求，确定集团公司的质量、环境及职业健康安全管理方针和管理目标，正式发布。一、质量、环境及职业健康安全管理方针遵法守规 持续改进信守合同 顾客至上关注健康 确保安全预防污染 美化环境管理方针的含义：遵法守规集团公司在企业经营及工程施工中严格贯彻执行以下法律法规：1国家、行业和地方性法律、法规、施工规范，质量、环境及职业健康安全管理体系标准；2工程施工合同、施工图纸文件及其他相关文件；3集团公司内部管理制度。持续改进持续改进是企业永恒的目标。集团公司坚持对新产品、新材料、新工艺、新技术的研究和应用；坚持利用纠正措施和预防措施，进行过程改进；坚持管理创新和技术创新；坚持开展对体系持续改进

14、的活动。信守合同视合同为法规，在双赢的基础上诚信履约；严格合同管理：包括合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决、合同控制、综合评价等活动，保证合同内各项内容得到有效实施。顾客至上以发包方为关注焦点。充分理解发包方当前和未来的需求和期望，满足发包方要求并力争超越满足发包方要求。关注健康 确保安全集团公司安全管理坚持贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”管理手册 C/1 Q/ SSJT-SC-20165的管理方针，建立健全职业健康安全管理体系，坚持以人为本，在项目管理中充分考虑安全、防火、防爆和职业健康等因素，改善劳动条件，保障施工安全。预防污染 美化环境依照相关法律法规和工作实际场所识别

15、企业经营管理及工程施工活动过程应控制的环境因素，突出预防为主，严格控制环境因素，坚持文明施工，加强现场管理，创建美好环境。二、质量、环境及职业健康安全管理目标为了实现管理方针，集团公司总的管理目标为：1质量目标：1）承建施工项目单位工程合格率达到 100%，各工程项目施工质量达到并力争超越合同要求；2）合同履约率达 100%；3）顾客及相关方投诉处置（工程质量、环境控制、职业健康安全管理）满意率达100%；4）顾客对工程的满意度达 90 分以上。2职业健康安全目标： 1）重大伤亡事故为零，工伤频率 2以内；2）急性中毒及职业性发病率控制在 1以内。3环境目标： 1）施工场地噪声、污水及扬尘排放

16、符合国家规定及当地相关部门要求；2）废弃物分类处置率达到 100%，危险固废物统一收集、统一处置、按规定排放；3）优选使用环保、节能建筑材料和设施设备；4）积极创建文明工地。4职能部门工作质量目标： 机关职能部门依据集团公司的工作安排制定本部门的年度及月度工作计划，工作质量达到各职责要求，各部门阶段或年度考核合格率达 90%以上。管理方针和管理目标是集团公司质量、环境及职业健康安全管理的宗旨和方向，是集团公司质量、环境及职业健康安全管理活动的最高纲领，是集团公司向发包方及相关方的郑重承诺。管理方针和管理目标发布后，全体员工必须认真贯彻执行。管理手册 C/1 Q/ SSJT-SC-20166总经

17、理： 2016 年 5 月 1 日1 范围1.1 总则1.1.1 本 手 册 适 用 于 我 公 司 建 立 、 实 施 、 保 持 并 改 进 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 ，制 订 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 的 管 理 方 针 、 目 标 和 指 标 ， 并 形 成 文 件 。1.1.2 通 过 体 系 的 的 有 效 应 用 ， 包 括 体 系 持 续 改 进 的 过 程 ， 以 及 保 证 符 合 顾 客 和 适 用 的 法 律法 规 要 求 ， 旨 在 增 强 顾 客 满 意 。1.1.3 通 过 体 系 的 的 有 效 应 用

18、 ， 证 实 我 公 司 具 有 稳 定 地 提 供 满 足 顾 客 要 求 和 适 用 法 律 法 规 要求 的 产 品 和 服 务 的 能 力 ； 并 向第三方认证机构提供符合性的证据，寻 求 获 得 认 证 。1.1.4 通 过 体 系 的 的 有 效 应 用 ， 防 范 环 境 污 染 ， 减 少 环 境 影 响 ， 优 化 作 业 场 所 ， 控 制 职 业 健康 安 全 风 险 并 保 持 改 进 。1.1.5 向社会声明我 公 司 质量、环境、职业健康安全管理工作的原则。1.2 管理体系范围我 公 司 管 理 体 系 的 边 界 为 ：陕 西 水 利 水 电 工 程 集 团 有

19、限 公 司 （ 简 称 陕 水 集 团 ） 区 域 内 的 活 动 以 及 产 品 和 服 务 过 程 ，包 括 所 属 项 目 部 的 活 动 以 及 产 品 和 服 务 过 程 ，我 公 司 管 理 体 系 所 包 含 的 产 品 和 服 务 过 程 为 ： 水 利 水 电 工 程 施 工 、 市 政 公 用 工 程 施 工 、公 路 工 程 施 工 、 房 屋 建 筑 工 程 施 工 、 机 电 设 备 安 装 施 工 、 矿 山 工 程 施 工 及 相 关 的 环 境 和 职 业健 康 安 全 管 理 过 程 。1.3 管理体系不适用标准条款说明我 公 司 声 明 的 管 理 体 系 边 界 和 范 围 ， 是 集 团 公 司 依 据 发 包 方 提 供 的 设 计 图 纸 、 技 术 规范 进 行 产 品 和 服 务 提 供 。 产 品 和 服 务 实 现 过 程 不 涉 及 设 计 和 开 发 ， 也 不 承 担 设 计 责 任 ， 所 以GB/T GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 标 准 中 的 8.3 条 款 产 品 和 服 务 的 设 计 和 开 发 ，GB/T 50430-2007 标 准 中 的 10.3 条 款 设 计 开 发 内 容 不 适 用 本 公 司 。2 引用标准本手册引用的标准包括：