公司运营规划书模板.doc

1、#*赣州中盛农业发展有限公司公司经营计划书编制：赣州中盛农业发展有限公司时间：二零一三年一月营销部#*目录第一章、企业概况-3第二章、经营方针-4第三章、经营目标-5第四章、主要经营策略-6第五章、实现目标的保障措施-10第六章、总体要求-13#*第一章 企业概况赣州中盛农业发展有限公司，公司成立于 2012 年 3 月 8 日，属于自然人独资有限责任公司。法定地址：中国江西省赣州市金坪中路 3 号科技大楼注册资本：人民币 840 万元投资者及法定代表：肖声富先生职务：执行董事企业经营范围：油茶树、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农副土特产品加工、销售。公司总部设在赣州市金坪中路 3 号科

2、技大楼，企业类型为有限责任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民币 840 万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员 20 余人，内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。公司成立以来，一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务迈进。#*第二章 经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业

3、的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2012 年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。#*第三章 经营目标（一）核心经营目标2012 年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额 1.1 亿，冲刺目标 1.21 亿，增长率 36%，保底销售收入 1.1 亿，年度税后利润 2200 万元，增长率 33.8%，税后利润率 12%，资产回年率 8%，保底利润 1650 万元。在核心经营目标中，利润是能够反映

4、公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核” 。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%全年完成业绩： 万元（目标 万元）月度平均业绩：第一季度 万元；第二季度 万元；第三季度 万元；第四季度 万元；上述销

5、售目标的分解，按2012 年度销售目标分解表执行（附件） 。#*第四章 主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将 2012 年确定为“市场拓展年” ，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2国内和国外销售部必须整合各项资源，在 2012 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。3海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲

6、和俄罗斯市场进口量占世界总量的 57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划 30 家力争 50 家） ，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2012 年公司的整体产品策略是“亲民路线” ，即：在确保品质的基础上，在#*设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产

7、品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。2国内市场的产品策略按产品系列推进：1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节” ，为满足二、三级市场，适度扩充 HJ 排椅系列。2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。3生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营， “鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和

8、消费群中具有良好的美誉度。因此，2012 年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相#*应措施如下：1国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。#*第五章 实现目标的保障措施（一）生产资源保障1公司新增投资 100 万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参

9、股、收购、外发） ，确保产品生产年度销售实现营业额 1.1 亿，冲刺目标 1.21 亿元和各项营销策略的实现。2生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨

10、价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在 45%以内。#*（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部 2012 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以2012 年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在 2012 年 5月

11、 31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012 年 2月 1 日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于 2012 年 4 月 1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必