出租汽车企业安全生产标准化自评记录.doc

1、1出租汽车企业安全生产标准化自评记录指标 考 评 要 点 分值 对应文件 自评评述 得分制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51.安全生产方针和目标管理制度 2.安全生产方针和目标下发文件 3.安全生产方针、目标及指标 制定了方针和目标管理制度、安全生产方针、目标及其控制指标，其中指标符合省市交通运输主管部门的要求。 51.安全工作方针与目标 制定实现安全工作方针与目标的措施。 5 4.实现方针和目标的保障措施 以文件形式下发了保障措施，措施有责任部门和方案，具备可操作性。 52.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。55.中长期规划和跨年度专项

2、工作方案6.中长期规划和跨年度专项工作方案实施记录 以文件形式下发了安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案；其中 xx 等方案有实施记录，规划有阶段性记录。 53年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 57.安全生产年度计划和年度专项活动方案 8.年度计划和专项活动方案实施记录以文件形式下发安全生产年度计划和年度专项活动方案；其中安全生产活动月等 X 项专项活动方案有方案和总结，年度计划有一、二、三季度的实施记录。5将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5 9.安全生产指标体系及分解以文件形式下发了安全生产目标部门细化和分解计划，各部门有

3、相应的措施。5制定安全生产目标考核与奖惩办法； 510.安全生产目标责任考核奖惩制度以文件形式下发了安全生产目标和责任考核奖惩制度。 5一安全目标35分4.目标考核定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 5 11.安全生产目标考核奖惩文件 以文件形式下发了 2013 年度及 2014年度一、二、三季度考核奖惩通报，共 4 份。52成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；101.安全生产机构与人员配置制度 2.安全生产机构成立/调整文件 以文件形式下发了机构和人员管理制度、安全生产领导小组成立文件（xxxx 年）、成员调

4、整文件共 x 份；文件中有安全生产领导小组的职责。5按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构；153.企业组织机构图 4.企业安全生产组织架构 设置安全管理科，与组织机构和安全生产组织架构相符；安全科设置安全预防、事故管理、动态监控等岗位，共 x 人。101安全管理机构定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 55.安全会议制度 6.安委会会议记录 7.安全例会记录 以文件形式下发了安全会议制度；安全例会、安全工作会议均有记录，会议频度符合要求，5二管理机构和人员40分 2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。108.专职安

5、全员制度 9.安全生管理人员台账 10.安全管理人员任职/聘用文件以文件形式下发专职安全员制度及安全员聘用通知；建立了安全生产人员管理台账，共 x 人，均在职在岗。5企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101.安全生产责任管理制度 2.安全生产责任制 3.安全生产责任书 以文件形式下发了管理制度、安全生产责任制；签订安全生产责任制（2014 年度）共 xxx 份。10三安全责任体系45分1健全责任制主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并

6、履行安全生产的责任和义务；52.安全生产责任制 4.主要负责人安全履职报告（工作总结、述职报告等）责任制中明确主要负责人及其安全职责，共 xx 项；有 2013 年安全工作报告。53分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；52.安全生产责任制 5.分管安全负责人安全履职报告（工作总结等） 责任制中明确安全生产重要负责人及其岗位安全职责，共 XX 项；有分管安全负责人参加安全检查记录（XX 份）、参加安全会议（xx 次）等。5其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；5 2.安全生产责任制 6.岗位年

7、度工作总结 安全生产责任制中共 XX 个岗位，各岗位均下发了相应岗位的安全职责；共xx 份 2013 年度岗位工作总结。5安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。10 2.安全生产责任制 7.部门年度/季度工作总结 安全生产责任制中共 XX 项部门职责，且均下发至部门；共 XX 分 2013 年度部门工作总结（实行年度总结）102责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。108.安全生产目标责任制考核奖惩制度 10.安全生产责任制考核奖惩文件 以文件形式下发安全生产目标责任考核奖惩制度；2013 年度考核奖惩通报1 份。101.资质道路运输经

8、营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。51.道路运输经营许可证原件和复印件2.企业法人营业执照原件和复印件证照均已审验，经营范围与证照相符。 5及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 51.法规管理制度2.法规识别清单建立了法规管理制度和法规清单，共录入法律法规标准规 xxx 项 5将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51.法规管理台账2.法规发放台账3.法规培训教育档案建立了法规管理台账,；制度中有引用了相应的法规等文件 5四法规和安全管理制度70分2.法规执行并落实安全生产法律法规、标准规范； 51.法规发放台账2.制度中引用文件建立

9、了文件发放台账；在制度结构上设立“引用文件”； 54将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5 1.法规培训教育档案2.法规宣传材料 建立了法律法规标准规范等的培训教育档案 xx 份，购置宣传材料 xx 份 10制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101.文件和档案管理制度2.管理制度清单3.制度管理台账4.制度发放阅读记录建立了

10、文件和档案管理制度、安全管理制度清单、管理台账及发放阅读记录，相互间基本符合103安全管理制度对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 5 1.安全管理制度培训教育档案 建立了制度培训档案 xx 份 5制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；101.操作规程清单2.操作规程管理台账建立了操作规程清单、管理台账，两者基本符合 104岗位安全生产操作规程对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5 1.操作规程培训教育档案2.操作规程发放阅读记录 建立了操作规程发放阅读记录及培训档案 xx 份， 5四法规和安全管理制度70分5制度执行及档案

11、管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51.安全生产管理制度台账2.操作规程台账3.文件发放阅读记录4.安全培训教育档案建立了一系列安全管理制度、操作规程等管理文件，同时建立了制度运行的可追溯记录55每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；5 1.安全运行评价制度2.规章制度运行符合性评价 建立了规章制度运行符合性评价报告 5建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5 1. 建立台账/档案清单 5按规定足额提取安全生产费用； 10 1.安全生产经费提取和使用制度

12、2.提起台账 建立了安全生产经费提取和使用制度，制定提取台账和使用计划 10安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；15 3.费用年度使用计划制定费用年度使用计划和经费使用申请审批表 15及时投入满足安全生产条件的所需资金； 104.申请审批表5.企业安全费用提取、使用、结余记录制定使用计划、使用审批表和管理台账 101资金投入为旅客投保承运人责任险，并在有效期内。56.承运人责任险管理制度7.承运人责任险台账建立了承运人责任险制度；编制了承运人责任险台账，与车辆管理台账相符合5跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； 58.费用季度核查表9.检查纠正表10.安全生产资金年度使用计划执行

13、情况检查记录编制了费用季度核查表、检查纠正表，季度核查表共 x 份，纠正表无记录，与核查表相符10五安全投入50分2.费用管理建立安全费用使用台账。 5 11.费用使用管理台账 建立费用使用管理台账，有明确记录 56车辆持有效的机动车行驶证、出租汽车车辆营运证等，符合国家标准规定的使用年限或运营公里数，有技术档案，实行一车一档；101.机动车行驶证原件和复印件2.出租汽车车辆营运证原件和复印件3.车辆管理台账4.车辆技术档案核查车辆机动车行驶证和营运证共 xx份，均在审验有效期内；根据车辆管理台账抽查车辆技术档案，内容填写基本符合要求；车辆均在有效期内，未见超过 8 年车辆10车辆安全性能符合

14、相关要求； 10 1.车辆定期检验、审验制度 抽查车辆 xx 台，安全技术检验均合格 10安全生产设施设备齐全、完好，没有随意改动； 101.车辆安全设备管理制度2.车辆安全设备管理台账3.车辆安全设备检查维护台账建立了车辆安全设备管理制度、管理台账和检查维护台账，检查维护周期为 1 个月（季度）10车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级，按规定做好车辆维护保养，车辆技术状况良好；151.车辆维护制度2.车辆技术档案建立了车辆维护制度，每季度进行一次二级维护作业；查阅车辆技术档案，基本符合151车辆管理严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。10

15、1.车辆报废制度2.车辆技术档案建立了车辆报废制度，车辆技术档案录入了车辆维护作业情况，维修作业记录不全面52.场地设施有符合规定要求的经营场所和停车场地。 10 1.企业审批文件 有企业审批文件；但停车场名存实亡 5车辆按照国家相关法律法规规定配备三角木、警示牌、防滑链等安全设备，按相关规定配足有效的灭火器；151.车辆安全设备管理制度2.车辆安全设备管理台账建立了车辆安全设备管理制度，编制了管理台账，安全设备符合要求 15六装备设施90分3.安全设施公司有专人负责安全设施及器材的管理，且管理规范； 51.车辆安全设备管理制度2.设备管理人员任命文件建立了车连安全设备管理制度，明确了专人管理

16、，有专人管理的任命文件 57车辆应当装置防劫安全设施和视频监控设施。 5 车辆安全设备管理台账车辆管理台账中列入了防劫安全护栏和副驾驶视频监控设备 5使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；10 1.四新规划文件节能减排适合该项 该项及下述三项，企业若能做些规划文件，可得分，但不一定满分 ？组织开展安全生产科技攻关或课题研究； 5 1.科技攻关或课题规划文件- ？设有安全生产管理系统或平台； 10 1.安全生产管理系统或平台规划文件 ？1.科技创新及应用应用现代科技手段，提升安全管理水平。 51.现代科技应用规划文件计算机技术、互联网技术适

17、合 ？建立科学的运营组织与调度系统，系统运行稳定可靠； 10 1.运营组织与调度系统规划文件 建立了车辆运营组织和调度系统 10建立监控值班制度，指定专人负责实时实施监控管理，对车辆实时动态监控，实现行驶安全驾驶监控、车辆行驶地理位置监控；151.车辆动态监控制度2.车辆动态监控工作台账建立了车辆动态监控制度，编制了车辆动态监控工作台账，记录 x 项内容 15七科技创新与信息化90分 2.科技信息化实现车辆维护管理、维修保养期提示、车辆维修记录、审验记录等的信息化；5 1.车辆管理系统规划文件 建立了车辆维修、维护、审验等于一体的车辆管理信息系统，运行有效 58企业信息系统所录入的车辆和驾驶员

18、的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整；5 1.车辆动态监控系统规划文件或运营组织与调度系统规划文件建立了*系统，系统设置了车辆和驾驶员的信息共 xx 项；核查 x台车辆，基本符合5配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；101.车载卫星定位终端及监控平台安装使用管理制度2.监控员任命文件建立了*制度，明确了专职人员监控，有监控员任命文件 10按照有关规定及时纠正和处理超速、站外上下客等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存 3 年时间；10 1.车辆动态监控工作台账建立了车辆动态监控工作台账，台账中设立了驾驶员违规行为类型和登记栏目1

19、0建立动态监控工作台帐。 5 1.车辆动态监控工作台账 建立了车辆动态监控工作台账，共设置 x 项台账要素 51培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101.安全教育培训制度2.安全培训年度计划3.安全培训台账建立了培训制度、年度计划和管理台账 102宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 10 1.安全宣教档案 建立了安全宣传教育档案，共 x 份 10企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10 1.管理人员安全培训信息台账建立了主要负责人和管理人员的培训信息台账，共记录 xx 人，与企

20、业目前状况符合10八队伍建设90分3管理人员专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。15 1.安全教育培训制度安全教育培训制度中明确相关人员的任职条件；台账中管理人员近三年更换 x 人，基本稳定159从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；101.从业人员培训信息台账2.从业人员三级教育台账建立了从业人员安全培训信息台账和三级教育台账 10转岗人员及时进行岗前培训； 10 1.转岗人

21、员安全培训档案 近三年共 X 人转岗，培训档案与之符合 104从业人员培训新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 10 1.四新培训档案近三年未见新技术或进设备投入，因此未见相应培训档案 0建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；5 1.安全教育培训档案 建立了安全教育培训档案，共 x 份 55规范档案 对培训效果进行评审，改进提高培训质量。 10 1.培训效果评价调查表安全教育培训档案均附有效果评价调查表，共 x 份 10严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；10 1.安全生产监督检查制度2.三违行为登记处理台账建立

22、了安全生产监督检查制度，编制了三违行为登记处理台账，有记录 x条10掌握极端天气及路况信息，及时提示驾驶员谨慎驾驶，遇突发事件和恶劣天气，启动应急调度预案；10 1.安全行车提示制度2.车辆动态监控工作台账制定了安全行车提示制度，明确了安全提示内容和方式；设计了动态监控工作台账，台账中设置安全提示栏目10九作业管理145分1.现场作业管理告知乘客安全乘车须知，督促、提醒乘客采取佩戴安全带等安全防护措施。101.乘客安全告知制度2.安全告知标志制定了乘客安全告知制度；车辆仪表台设置佩戴安全带的标识 10102.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导带班，有值班记录。51.

23、安全值班制度2.安全值班计划3.安全值班记录建立了安全值班制度，明确重要时期领带值班事宜；编制了值班计划，有值班记录。53.相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。5 1.相关方管理制度2.相关方管理台账 建立了相关方管理制度，编制了相关方管理台账，台账中共 x 户企业 5驾驶员资质满足相关要求，经培训合格，取得有效的机动车驾驶证、出租汽车驾驶员资格证等，年龄不超过 60 周岁；101.驾驶员安全管理制度2.驾驶员档案3.驾驶员管理台账建立了驾驶员安全管理制度，涵盖了从聘用到解聘的全过程，共八项；建立了驾驶员档案，根据驾驶员台账抽查 xx

24、 名驾驶员，其档案的相关证件均有效10制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档； 101.驾驶员安全管理制度2.驾驶员管理台账建立了驾驶员安全管理制度，其中第x 项为驾驶员行车档案；驾驶员档案数量与驾驶员管理台账在职数量符合10严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历； 10 1.驾驶员档案驾驶员档案中驾驶证件、从业资格均有效，与驾驶员管理台账相符 10出租汽车没有交给无客运资格证件的人员驾驶或者移作他用； 101.驾驶员安全管理制度2.三违行为登记处理台账驾驶员安全管理制度中第 X 项有相关要求；三违行为登记处理台账中设置相应的检查104. 驾驶员管理按照合理路线或者乘客要求的路线行驶，遵守交通规则。 101.出租客运操作规程2.安全举报/投诉登记处理台账编制了出租客运操作规程和安全举报/投诉登记处理台账，共 x 条记录 10九作业管理145分5营运车辆管理制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与保养；10 1.车辆技术管理制度2.车辆技术员任命文件 建立了车辆技术管理制度，技术员任命文件文号： 10