1、DM/DD/01-01 质量管理体系文件汇总表序号 文件名称 编号 版本/状态 生效、实施日期编制/日期：DM/DD/01-02 受控文件清单部 门： 序号 文件名称 编号 版本/状态 生效、实施日期编制/日期：DM/DD/01-03 文件发放/回收记录表 No：文件名称 质量管理程序 文件编号 01-14 版本/状态发放部门 发放日期 批准人序号 分发号 份数 接收部门 签收 回收人 回收日期 回收原因 回收后处置 备注DM/DD/01-06 文 件 借 阅 登 记 表 序号 文件名称 文件编号 版本/状态 借阅人 借阅日期 批准人 日期 归还日期 确认人 备注DM/DD/01-07 外来文
2、件清单 序号 文件名称 文件编号 文件实施/生效日期 份数 来源顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客顾客 非顾客DM/DD/01-04 文 件 更 改 申 请 表 No:文件名称 文件编号 版本/状态申请部门 申请人 申请日期更改类别 新增加 删除 原内容更改更改前内容： 更改后内容： 是 相关文件名称： 编号 ： 版本：是否涉及其他文件 否 是 培训对象是否需要培训 否更改后实施日期 20 年 月 日审核人意见签署/日期：批准人意见签署/日期：DM/DD/01-
3、05 文 件 销 毁 登 记 表 序号 文件名称 文件编号 版本 /状态 销毁原因申请人 部门负责人意见：签署/日期：公司意见：签署/日期：DM/DD/02-01 质量管理体系记录清单序号 记录名称 编号 版本 使用部门 保存期限编制/日期： 审核/ 日期： 批准/日期：DM/DD/03-01 员工试用期考核记录No：姓 名 职 务部 门 工 号考核内容 考核结果 备注遵章守纪（5%） 10 分 8 分 5 分沟通能力（10%） 10 分 8 分 5 分团队精神（15%） 10 分 8 分 5 分工作态度（20%） 10 分 8 分 5 分工作效率（10%） 10 分 8 分 5 分工作质量（10%） 10 分 8 分 5 分创新意识（5%） 10 分 8 分 5 分工作满意（10%） 10 分 8 分 5 分出勤情况（5%） 10 分 8 分 5 分工作服从（10%） 10 分 8 分 5 分合计考核人： 日期：直接主管意见：签名/日期：部门主管意见：签名/日期：考核结论：签名/日期：DM/DD/03-02 年度培训计划序号 1 2 3受训部门培训内容培训师资培训教材培训方式培训日期培训课时考核方式备 注编制 审核 批准
