员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表.docx

1、输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措施汇总表单位： *公司 填表日期：2016 年 01 月 17日序号 岗位名称廉洁风险主要内容和表现形式自评风险综合等级廉洁风险防控措施一 主任1、输电线路大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取

2、私利。7、违反车辆管理规定，公车私用。中一、1.严格规章制度执行，按公司生产项目管理办法及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，

3、要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.严格执行输电工作有关规程规范，进一步完善工作制度；

4、3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。七、1.健全公车使用制度；

5、2.每次用车后做好相关登记；3.有相关部门控制用车开支费用；4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。二 副主任支部书记1、大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。中一、1.严格规章制度执行，按公司生产项目管理办法及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；2.进

6、一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。7、违反车辆管理规定，公车私用。领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；2.健全

7、“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.严格执行变电运行、信息通讯有关规程规范，进一步完善工作制度；3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理

8、。五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。七、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3.有相关部

9、门控制用车开支费用；4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。三 变电管理专 责1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。3、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。4、违反车辆管理规定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。三、1.完

10、善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。四、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3.有相关部门控制用车开支费用；4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。四 输电管理专 责1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。3、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。4、违反车辆管理规定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.严格执行输电线路工作验收有

11、关规程规范，进一步完善工作制度；3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。四、1.健全公车

12、使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3.有相关部门控制用车开支费用；4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。五 安全监督与 培训专责1、在现场安全纠察中，违反原则和程序，徇私舞弊，获取不正当利益。2、在工程验收过程中，接受施工方好处或吃请，对工程建设存在的问题隐瞒不报或没有如实汇报。3、在安全生产事故调查中，违反原则和规定，徇私舞弊，获取不正当利益。4、违反车辆管理规定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育，严格执行干部员工廉洁自律相关规定，牢固树立廉洁从业意识；2.加强安全考核与监督管理，严格执行违规违章处罚规定，不徇私情，严格执纪； 3.加强安全生产监督检查工作。二、1.

13、严格执行单位电力工程验收大纲；2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工程及施工各阶段验收等关键环节的质量管控；3.严格执行工程施工质量验收与评定规程及验评项目划分表的规定，规范开展施工三级验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制工作；4.加强安全生产监督检查。三、1.严格按照本单位安全管理规定、事故调查流程开展工作；2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按照相关管理制度、规定、流程办事；3.严格执行谁签字谁负责,谁审核谁负责制。四、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3.有相关部门控制用车开支费用；4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。六 修试班班长1、在项目验收，在设

14、备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。3 违反车辆管理规定，公车私用。4 违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。5 在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。中一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。三、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；

15、3.有相关部门控制用车开支费用；4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。七 变电修试班 高级工1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。3 在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定

16、，徇私舞弊，谋取私利。4 在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利中一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。四、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；3.实

17、时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。八变电修试班中级工（含兼职驾驶员）1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。3 违反车辆管理规定，公车私用。4 违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。5 在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。中一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁工作人员私

18、揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。三、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3.有相关部门控制用车开支费用；4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。九 输电运检班 班长1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。2、违反车辆管理规定，公车

19、私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。十输电运检初、中级作业员（含兼职驾驶员）1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。2、违反车辆管理规定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；2.做

20、好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。十一 输电运检初 级作业员1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。低1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。十二 巡维班班长、 副班长1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。3、违反车辆管理规定，公车私用。中1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃

21、处理。2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。3.（1）健全公车使用制度；（2）每次用车后做好相关登记；（3）有相关部门控制用车开支费用；（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。十三 巡维员（兼职驾驶员）1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。3、违反车辆管理规定，公车私用。中1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；

22、（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。3.（1）健全公车使用制度；（2）每次用车后做好相关登记；（3）有相关部门控制用车开支费用；（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。十四 巡维员1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。3、违反车辆管理规定，公车私用。低1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；（2）严格执行变电运行有关规程规

23、范，进一步完善工作制度；（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。3.（1）健全公车使用制度；（2）每次用车后做好相关登记；（3）有相关部门控制用车开支费用；（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。十五 变电值班员1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。低1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。部门负责人意见：部门负责人签字部门（章） 日期监察审计部意见：部门（章） 日期业务分管领导意见：分管领导（签字）： 日期：注：1、本表由附件 1岗位廉洁风险点查找和防控措施表汇总形成2、本表一式两份，部门存一份、交监审部一份