1、管理评审控制程序文件编号：版本：A0编制：日期：审核：日期：批准：日期：深圳市 xxx 科技有限公司版本历史第 2 页共 6 页序号 版本 修订历史 修订人 审核人 批准人 实施日期1 A0 新版修订1 目的第 3 页共 6 页对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。3 术语与定义管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4 职责4.1 总经理：负责主持管理评审活动。4.2 管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施
2、和预防措施实施后的跟踪和验证工作。4.3 行政部：负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。4.4 各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。5 作业内容5.1 管理评审计划5.1.1 年度管理评审计划管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过 12 个月；一般安排在内审实施后 1 个月内。5.1.2 适时管理评审计划1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时；b)当发生重大质量事故或相关方
3、连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。2）行政部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述第 4 页共 6 页5.1.2-1）中某一具体事项。5.2 管理评审内容5.2.1 管理评审的输入一般包括以下内容1）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）2）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；3）重大质量事故的处理，包括过程及产品质量趋势；4）质量方针、目标，以及纠正和预防措施的实施情况；5）以前管理评审所确定的跟
4、踪措施的执行情况；6）可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织结构、产品、资源等发生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更） ；7）对改进的建议。5.2.2 管理评审的输出要反应出对以上输入进行比较和评价的结果，可包括如下内容：1）质量管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要；2）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；3）是否需要进行相关的过程、产品质量审核或改进；4）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；5）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；6）对上述评价结果所需采取的跟踪措施；7）对资源的需求。5.3 管理评审的准备5.3.1 行政部于每次评审前
5、至少十个工作日，编制管理评审计划 ，报管理者代表审核，总经理批准。该计划主要内容包括：1）评审时间；2）评审目的；3）评审范围；4）参加评审部门人员；第 5 页共 6 页5）评审依据；6）评审内容。5.3.2 行政部于评审前一周，将经管理者代表批准，评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以联络单的形式发给参加评审的人员。并将总经理批准的评审计划分别发至有关部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。5.3.3 行政部在评审前将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并根据收集、整理资料的情况，与各部门进行交流。5.4 评审5.4.1 评审会议1）总经理主持评审会议，各部门负责人
6、和有关人员参加。2）参加评审会议的人员对管理评审计划的评审内容进行逐项评审。行政部专人负责记录会议纪要5.4.2 评审结论1）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等） 。2）总经理对评审后的改进活动提出明确要求（包括体系、方针、目标、资源等是否需要调整；是否需要改善产品质量，是否进行过程审核等与评审内容相关的要求）。5.5 管理评审报告5.5.1 行政部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告 ，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。5.5.2 评审报告的内容应包括；1）评审目的；2）评审日期；3）参加评审人员；4）评审的内容及结论；5）采取的纠正预防和改进措施。5.6 纠正预防和改进措施的实施和验证第 6 页共 6 页行政部根据评审会议的评审结果填写纠正及预防措施处理单中“不符合事实” ，和判定责任部门；责任部门填写“原因分析”栏，填写纠正或预防措施，并组织实施。需采取改进措施时，由行政部提交相应的改进计划，经管理者代表审核，提交总经理批准后，发给相关部门贯彻执行。管理者代表负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。5.7 评审记录管理评审的相关记录由行政部负责保存。6 相关记录6.1纠正及预防措施控制程序7 质量记录7.1管理评审计划7.2联络单7.3管理评审报告7.4会议纪要7.5纠正及预防措施处理单
