1、0益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 .22、差旅费用报销审批流程 .43、汽车费用报销审批流程 .64、质量问题处理申请审批流程 .95、费用报销审批流程 .116、材料采购申请审批流程 .137、包装材料采购制度流程 .158、公章使用申请审批流程 .179、借款申请审批流程 .2010、用款申请审批流程 .2211、付款申请审批流程 .2412、请假申请审批流程 .2613、食堂采购付款申请审批流程 .2814、财务档案销毁审批流程 .3015、毛鸡运费付款申请审批流程 .3216、产品退款退款申请 .3417、工资付款申请审批流程 .3618、车间工资发
2、放表单审批流程 .3819、毛鸭付款申请及合同退款申请 .4020、毛鸭价格审批流程 .4221、汽车费用申请审批流程 .4422、生产车间招聘流程 .4623、班组长培训流程 .4823、福利领取审批流程 .5024、办公用品申领流程 .52125、材料采购申请审批流程 .5426、文件呈报审批流程 .5627、外来学习申请审批流程 .5828、代扣检疫费申请 .6029、油价调整通知流程： .6230、胴体出成调整通知流程 .6431、保价鸡合同政策调整通知流程 .6632、会议室使用申请流程 .6832、住宿申请审批流程 .6933、离职申请审批流程 .7034、人事变动审批流程 .71
3、35、档案借阅申请流程 .7236、收文审批流程 .7337、奖惩申请审批流程 .7321、业务招待申请审批流程A.应用规则流程名称 业务招待费审批流程 流程编号 YWZD流程说明 对企业的招待事务的审批流程流程表单 业务招待申请单 流程管理部门 公司财务部流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司流程应用规则序号 步骤名称 说明 处理人1 提交申请 各部门申请人 公司各部门2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级（部门内）3 公司财务审批 分公司财务经理 财务经理4 公司领导审批 分公司总经理 总经理5 集团财务 集团财务负责人 财务总监备注：B.流程图3开始0 1 提交申请0 6确认
4、并结束同意同意同意不同意 不同意0 2部门经理审批0 4总经理审批0 3财务经理审批同意不同意0 5集团审批C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-4001 单号：YWZD-2011-09-001申请部门 申请人 招待时间 招待类别 外出招待事由 客人人数 陪餐人数 招待定额 招待地点 部门意见 审批意见 部门确认 D.流程说明 招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。2、差旅费用报销审批流程A.应用规则流程名称 差旅费报销审批流程 流程编号 CLFY流程说明 对企业的员工出差费用审批流程流程表单 差旅费用报销单 流程管理部门 公
5、司财务部流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司流程应用规则序号 步骤名称 说明 处理人51 提交申请 公司各部门出差人员 出差人员2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级（部门内）3 公司财务审批 分公司财务经理 财务经理4 公司领导审批 分公司总经理 总经理备注：B.流程图6开始0 1 提交申请同意同意不同意0 2部门审批0 3财务审批0 4公司审批同意不同意确认并结束同意C.流程表单差旅费用报销单单号：CLFY-2011-09-001申请部门 申请人 出差日期 出差地点 7出差事由 车船费 金额 住宿费 金额 伙食补贴费 金额 电话费 金额 部门意见 审批意见 申请部门确认 D.
6、流程说明 差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程A.应用规则流程名称 汽车费用报销审批流程 流程编号 QCFY流程说明 对部门经理用车费用审批流程流程表单 汽车费用报销单 流程管理部门 公司财务部流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司流程应用规则序号 步骤名称 说明 处理人1 提交申请 公司各部门2 部门领导审核 公司财务经理3 公司领导审批 公司总经理5 部门确认 公司各部门8备注：B.流程图结束开始0 1 提交申请0 2部门审
7、核0 3财务审核0 4领导审核同意同意同意不同意 不同意同意C.流程表单9汽 车 费 用 报 销 单 报销部门： 日期 年 月 日 车号 司 机 随车人：费 用 项 目 单据张数 金 额 费用说明油票过路过桥费维修费起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km 合计金额（大写）： 小写￥ 总经理 ： 财务审核 ： 申请人：D.流程说明 汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。4、质量问题处理申请审批流程A.应用规则流程名称 质量问题处理申请审批流程 流程编号 ZLWTCL流程说明 销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程流程表单 产品质量问题处理申请单 流程管理部门 公司销售部流程文件备案部门 公司销售部 流程运行范围 公司流程应用规则序号 步骤名称 说明 处理人1 提交申请 公司销售部2 部门领导意见 填写处理意见 申请人上级（公司销售部）3 品管部经理意见 确认问题 品管部经理4 公司领导审批 总经理5 申请人确认 通知客户 公司销售部备注：
