提质增效,减亏增盈目标举措汇总.doc

1、目 录科室部分 .2人力资源科 .2财务科 .4供应科 .6企管科 .10机电科 .13计划科 .15纪检监察室 .20工会 .23培训中心 .27技术科 .29调度室 .36安监科 .39地测科 .42工农办 .47后勤科 .49综合办 .52政工科 .55质量标准化办公室 .64区队部分 .65综掘一队 .65综掘二队 .69综掘三队 .72综掘六队 .75开拓队 .84开拓二队 .87巷修二队 .88综采一队 .89准备队 .94抽采队 .95钻探队 .98机运队 .105皮带队 .109通风区 .111运输区 .113科室部分人力资源科2013 年，煤炭市场下滑，经济形势异常严峻，给企

2、业带来了前所未有的困难和压力。围绕焦煤公司制定的“提质增效、扭亏增盈”总体定量目标，赵固二矿人力资源科计划实施的措施和科室定量目标如下：一、战略举措和定量目标战略措施：按照集团公司“两调整，两提高”战略举措，全面实施人力资源结构调整工作，控制用工总量，优化人力资源结构，不断提高人均劳动效率，为企业应对危机共度难关提供人力资源强力支撑。定量目标：2013 末员工总量控制在河南煤化对我矿的定员范围以内,中高级技术人员和高技能人才分别提高 10%以上，机关机构、干部职数和人员数量逐步控制在编制标准以内，人才队伍结构持续优化，有效提升赵固二矿人均效率水平。二、具体措施1、加大人力资源结构调整力度。一是

3、根据生产变化情况及时修订劳动定额定员，优化劳动组织，提高劳动效率和经济效益。二是切实加强劳动定员管理，年初根据当年生产情况严格确定各单位定员人数，各单位定员一经核定，原则上一律不得突破；严格按照定员配备人员，严格按照定员核定工资基数，严禁超定员用人。三是根据我矿今年的生产经营计划，建立人力资源规划，提前做好各单位人员增减计划，并及时上报焦煤集团，对需要增加人员的工种及岗位，及时同培训中心结合，优先从内部调节，提前做好员工培训。四是要控制用工总量，持续扎实开展人力资源结构优化调整工作，鼓励地面人员向井下流动、井下辅助向采掘一线流动。严禁直接生产向辅助回流返岗，坚决杜绝井下人员向地面岗位倒流。五是

4、加强在岗员工业绩动态考核管理，对不胜任岗位人员、长期离岗人员和严重违规违纪人员要严格依照劳动合同法和集团公司员工奖惩条例有关规定依法终止、解除劳动合同。2、加强职工劳动合同管理。一是严格按照用工计划开展协议工招聘和备案工作，确保劳动合同签订率 100%。严格执行招聘协议工规定标准、确保招聘协议工工较高素质，做好新招职工管理工作，新招收协议工年度流失率控制在10%以下。二是提高劳动用工法律法规意识，处理好员工休息休假、加班加点、工资支付、劳动保险等事宜，规避用工风险。3、加强机关管理。一是加强机关定编定岗管理工作，严格执行焦煤集团规定的矿机关编制、干部职数标准，严格控制机关进人。二是按照焦煤集团

5、生产矿统一定员标准，对机关人员岗位中非机关管理性质的岗位归类统计，对工作内容相似的岗位进行合并。4、实施河南煤化岗效薪酬方案，坚持薪酬合理分配，向苦脏累差岗位倾斜，同时兼顾公平原则，对于市场化工资实行地面工资整体低于辅助区队，辅助区队低于直接区队，对于非市场化科室，实现同工同酬，同岗同酬，杜绝科室间薪酬差距过大。严格执行单项奖管理制度，严格把关单项奖发放，杜绝变相设置发放规定范围以外的单项奖。财务科按照我单位党委要求，深入落实集团公司第一季度经营分析会会议精神。为了应对当前严峻经济形势，树立“长期过紧日子”的思想，财务科将依托自身职能，采取以下措施进行增收节支。一、持续开展财务人员每周一科业务

6、学习。通过学习加深对企业所得税法、企业所得税税收优惠政策、增值税税收政策的理解和掌握。规范我单位研发费用归集流程、核算流程。认真落实关于下达 2013 年科技创新项目补助资金计划的通知 （焦煤办字【2013】161 号） ，预计 2013年归集研发费用 3600 万元，节支企业所得税 450 万元。同时严格履行纳税义务，杜绝少缴漏缴，严防纳税或有风险。二、经济危机面前“现金为王”成为企业的共识，现金的动态管理的重要地位更加凸现出来。想要提升企业值的含金量，没有相应现金流的利润只是“纸上财富” ，只有通过增进现金变现能力，尤其是经营活动净现金流才能切实提高企业的价值。财务科将严格落实集团公司“现

7、金为王”的理念确保年初应收款项下降 10%、一年以上应收款项下降 25%。同时严格按照焦煤集团关联单位资金预算管理办法（暂行） 及时进行关联方资金结算，全面促进集团公司资金流循环。加强承兑资金结算力度，在集团公司批复基础上提高 5%的利用率。三、加强非生产性费用控制，梳理 2012 年管理经验，明确管理职责。真考核、真落实，力争非生产性费用支出较在 2012 年局下达计划 153 万元基础上下降 20%。四、建立模拟产品核算体系，通过体系建立依托内部市场树立作业成本管理理念，组织实施全员、全过程、全要素的成本费用控制和核算体系，加大成本费用的预算控制与考核激励制度，实行和落实成本预算单元控制模

8、型体系和动态考核体系，不断传递分解压力和考核压力，实现指标分解和控制的“无缝对接” ，增强我单位成本考核评价导向作用，提升成本预算与生产预算的融合性，最大限度提高我单位经济效益。供应科焦煤集团第一季度经济运行分析会召开后，供应科积极行动，迅速落实，组织全体员工认真学习陈祥恩董事长及薛志俊董事长等领导在会议上的讲话精神，认真总结一季度开展的重点工作及存在的突出问题，并以此为基础，布置安排 5-12 月份提质增效、减亏增盈的工作措施。一、物资供应工作工作目标：1、调剂闲置积压物资 156 万元，闲置积压物资由 4 月底的 660 万元降至 504 万元；2、加强物资代储代销（超市化）工作，增加物资

9、超市收发量，确保供应科分管库存储备资金不超定额。责任人：王良琴工作措施：1、加大调剂工作力度，扩大调剂范围，充分利用焦煤集团和河南煤化物资信息平台，公布我矿闲置积压物资，与此同时，主动出击，对兄弟矿井每月上报的物资计划进行仔细核对，发现兄弟矿井的物资符合我矿闲置积压物资，积极和兄弟矿井联系进行调剂，但必须考虑调剂成本，确保物资调剂成本不超过被调剂物资本身价值，如个别矿井与我矿距离较远，运输距离长，货运成本高，被调剂物资价值低，数量少，故这种情况不适宜进行调剂。在外部调剂的基础上，深挖内潜，加大科技创新力度，开展合理化建议，对闲置积压物资进行升级改造。2、健全完善责任追究机制，防止出现新库存积压

10、物资。每季度末对仓库内计划申报的物资到货后，但区队未领用，造成的积压库存进行统计，并在物资供应及管理例会上对责任区队进行通报。责任区队必须及时对未领取物资说明情况，出具书面报告报至供应科，供应科汇总后报至分管领导及物资供应处，对于由于人为失误造成的积压，将追究计划申报相关责任人的责任。3、灵活运用代储代销功能，减少采购投入，提高现有材料的使用效率，降低库存储备资金。供应科充分发挥物资超市的代储代销功能，加大物资超市收发量。物资超市存储物资属于代储代销物资，不占用我矿库存储备资金，每月根据我矿领用量与供应处相关科室进行结算，既能保证一线生产需要，而且能够避免占用库存储备资金。物资超市建立以来，在

11、防止库存物资积压工作中发挥了重要作用，今后，供应科将进一步加大物资超市收发量，增加超市物资品种，对降低库存储备资金起到了积极作用。二、修旧利废工作工作目标：1、5-12 月份修旧利废工作量完成 240 万元，力争完成300 万元；2、5-12 月份回收复用工作量完成 320 万元，力争完成 350 万元；责任人：张超喜工作措施：1、提高回收率。回收率是修旧利废工作的基础和前提，所以首先必须保证井下物资的回收率，加大回收考核力度，建全完善各生产单位回收复用台账，实现物资回收工作的规范化和制度化，全面提高井下物资回收率。2、提高周转速度。加快大型材料等可周转物资的周转速度，在可周转物资总量不变的情

12、况下，提高周转速度就意味着新材料的节约。在下一步的工作中，供应科三钢支护班将加大对可周转物资的管控力度，对各生产单位的可周转物资实行跟踪管理，提高周转速度，缩短周期。3、全面落实奖惩。在前期的修旧利废管理工作中，对生产单位偏重于负面激励，而忽视了正面激励，对各区队的奖励不能落实到位，如对区队使用到期的运输带、钢丝绳奖励没有执行到位，导致区队使用旧材料的积极性降低，今后，将严格落实奖惩，确保奖罚到位。4、在原有基础上，进一步扩大物资修复范围，增加修旧利废物资品种，同时，提高锚杆钻机等专用工具等物资的修复质量。5、坚持交旧领新。对区队严格执行交旧领新原则，不交旧不发新，减少新材料的投入，降低生产成

13、本。三、现场管理工作工作目标：提升现场管理工作力度，确保相关管理制度落实到位，奖罚落实到位，提高各区队现场管理积极性和主动性，实现规范化、制度化。责任人：张超喜工作措施：1、加大宣贯力度。需和矿政工部门结合，加大节支降耗工作的宣传力度，通过电视台、报纸等媒体向全体员工宣传节支降耗的意义，确保员工在实际生产中牢固树立“过紧日子”的思想，杜绝生产中的浪费现象。2、提高责任意识。在现场材料管理中，区队管理人员起着至关重要的作用，所以，在下一步的工作中，将进一步加大对区管人员的考核力度，将现场材料管理工作的质量和区管人员切身利益挂钩，提高区管人员责任意识。3、提高监管力度。对井下和地面工作现场加大监管

14、力度，杜绝现场材料管理中的浪费现象，实现现场材料管理的规范化、制度化。企管科4 月 27 日，焦煤公司第一季度经济运行分析会召开后，我矿企管科深入学习，认真领会，结合工作实际将思想和行动统一到贯彻落实会议精神上来，明确任务目标，自觉立足岗位节支降耗，并围绕服务基层、服务矿井提质增效、节支增盈的中心工作一、市场化方面目标：通过制定相关考核激励政策，确保公司年度增收节支目标的实现。具体措施：1、加强“两个体系”建设，加强内部市场化工作的督促指导，通过市场化机制促进成本管理。完善公司生产经营目标考核体系，本着系统抓、抓系统的原则，落实“管生产、管业务同时管经营”的工作要求，将生产经营指标责任的分解落实纳入处室绩效考核工作中。指导基层矿厂建立“生产经营目标责任体系”和“成本管控体系”，分解考核指标到科室和区队，实现成本要素指标全覆盖，既关注关键指标结果，又控制目标实现的过程，重点对人工费、材料费、电费、修理费的核算、结算进行督促、辅导。强化大型材料的周转复用和交旧领新、修旧利废市场化机制的应用工作，月度考核结果与工资总额结算挂钩。