部门工作流程表.doc

1、1预决算部工作流程公司领导 （业务接洽） 部门主管下单（时间、要求、登记）工程预算项目室内设计部（客户确认）工作任务单，主要用材、设计说明工程招投标工程决算项目报 名投标、开标部门主管审核（意见、说明）编制清单、施工技术，商务标购买招标文件（拿图、交押金）招标答疑公司领导复核部门领导复核（确定数字）造价员编制2造价员编制3造价员编制4造价员编制5造价员编制1资格预审抽 签中标项目 不中标凭证 办理中标手续公司领导复核（签字同意送出）决算送审（资料甲方收登记）内部成本核算材 供 部施 工 部财 务 部造价员审计单位核对工程量造价员与审计部门价格核对部门主管、公司领导核对签字部门主管确认工程定案书

2、财务存档配合工程隐蔽 配合施工工程 配合工程审计退保证金调整预决算客 户 确 认材料数量核算 人工费的核算 外加工的核算 材料价格询价 外加工的比价造价员决算2图文广告部工作流程公司或其它业务接洽成功方案初步设计客户确认方案、报价签订制作、安装合同部门主管安排设计核算制作行政部开资料袋登记、存档预算部项目报价财务部存档、收取定金制作、安装交客户深入设计 成本核算 外加工制作财务收款行政部收集、存档3公司商务合同流程对内1、公司的合同整理 对外对内2、签订合同的流程 对外对内3、合同履行的流程 对外一、 公司的合同类型对内部分：施工合同、家装合同、工程建设规范合同、简单的工程合同设计合同对外部分

3、：采购合同加工合同战略合作合同临时买卖合同二、 签订合同的流程4审核部工作流程表工程成本核算（造价员）工程的各类材料 外加工及人工费 施工人工费市场人工费价格人工比方谈判成本核算书（领导复核）材料的询价材料的比价材料招投标价仓库材料发货价材料的比价人工费比价议价汇总出价（部门主管审核）工程项目部材料审批出库价工程采供部工程税金等其它成本施工过程核算控制5工程监理部工作流程项目开工（施工监理任务）工程监理部施工监控工作工程开工准备阶段工作要求 工程施工过程中工作要求 工程施工结束时工作要求临时设施、环境宣传布置的监控工作施工总进度计划的编排工作监控 项目部劳动力安排计划的监控工作 熟悉图纸、设计

4、交底的工作监控 工价工期、安全文明施工协议交底的监控施工月、周进度计划的编排工作监控 项目部劳动力安排计划调控的监控工作对各施工班组各工序之间的交接验收监控 对分部分项工序、施工质量报验考评监控 对施工班组文明施工、安全生产的考评 对施工班组安全文明施工教育培训的监控 对隐蔽工程的验收签证、拍照资料监控 对各施工班组的最终质量验收的评定 督促项目整改配合工程的竣工验收工作施工内勤部工作各类验收、考评资料存档 各班组质量考评交财务监理会议工作施工部周会议工作日常监理会议工作6工程采供部工作流程部门主管工作任务安排采购员 采购员 采购员 采购员 工程各类材料采购 工程外加工及人工库发材料控制材料采

5、购控制部门主管确认（库发审批）定期入库材料 工地退库材料材料的询价控制 供应商的比价 材料招标控制 材料的比价 人工费比价议价供应商的比价 材料招标控制材料员采购、供应（计划） 外加工协议签订运输控制成本核算对比控制运输方式控制外加工制作、安装材料员采购、供应材料收集检测报告7室内设计部工作流程图公司业务接洽成功 外来业务接洽成功公司行政管理部门工作行政部开资料袋、登记 财务部收定金、开收据设计主管工作（登记、下任务单）设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 设计师 客户对设计方案的确认、调整方案确定、签订正式设计合同 财务部收生效款开收据跟踪设计师进行全套施工

6、图设计部门主管施工图的审核、调整设计师沟通修改、调整客户施工图修改调整（签字确认）设计师沟通修改、调整设计师签字、行政部盖出图章正式交图（客户取图）财务部收取设计余款工程招投标中心（预算）公司领导设计收费说明公司行政部确认图纸存档8公司组织机构图董事长、总经理副总经理（行政） 副总经理（工程） 财务总监副总经理（广告）施工管理部 招投标中心 成本核算部 工程质监部室内设计部 合同管理岗 现金出纳岗 总账管理岗 成本控制岗图文广告设计 新业务拓展部施工部内勤工作 项目 一-十部工程质量监督 成本核算工作 报投标运作 工程决算工作 材料采购供应 仓库管理工作 外加工管理工作 材料运输保障公司行政工

7、作 后勤管理工作广告制作部行政管理部公司资质管理采购供应部项目一-十部9项目部施工管理的流程提供资料 先施工项目补办手续、图纸、预算、合同原始图纸、预算存档公司业务接洽成功 室内设计部（全套施工图纸确认） 工程招投标项目中标投标时施工图纸 1 套图纸 1 套工程投标工程量清单工程预决算（部门主管工作安排）施工部主管或财务签订施工合同行政部合同原件登记、存档 施工部内勤部进行登记、编号 公司财务部需配合事项工程部总指挥（公司副总担任）施工内勤部 招投标中心（成本核算）开具登记详细开工通知单 提供项目部各类资料范本 做好各项目各类手续办理工程材供部施工进度控制与实施 成本预控制与实施 质量的控制与

8、实施 安全文明施工的控制与实施合理编制月进度与周进度计划并实施控制 根据进度合理安排调整、调动劳动力计划 合理编排各类材料的进场计划与实施调控 详细记录当日各项工种施工记录与安排 配合财务做好人工费用、外加工费用分配 实测施工用料与核算成本分析对比控制 外加工数量的实测、价格的谈判与控制 工程变更增加、返工项目隐蔽签证、验收 施工节材控制、零星工程与班组人工签证 对进场材料的质量控制与监理报验工作 对施工工序的报验，隐蔽签证资料报验等 各分部分项、工种之间的交接验收的控制 对各施工班组分部分项质量考核、评定 定期对班组的安全文明施工生产教育培训 对规范施工现场、统一形象进行考核考评 对文明施工

9、安全生产、规范施工进行考评 对各分部分项操作规范、质量验收进行考评工程合同复印件存档工程预算资料的存档合同工程款计划编排工程的预付款的催收项目部一 项目部二 项目部三 项目部五 项目部六 项目部七 项目部八 项目部九 项目部十各项目部施工进场前准备工作现场临时设施、环境宣传布置 熟悉图纸、进场前相关人员交底 各施工技术的劳动力安排计划 施工各类进场材料计划的编排 对施工现场放样、提出疑问 对施工总进度、节点计划编制 配合财务工程预付款的催收各项目部施工过程中管理工作项目部四财务部工作施工内勤部所有材料费用成本的核算 外加工材料及人工的核算所有人工费用的核算 材料价格的询价、比价 签订外加工的施

10、工协议对库存材料合理分配利用对外加工材料及人工比价合理安排材料采购供应计划 对核算材料的询价、比价工程施工管理部（各项目部）各类资料收集、归档督促项目部资料完善工程进度款催收工程人工费的支付项目施工各类施工协议的签订质监部工作工程质监部过程跟踪控制工程质监部过程跟踪控制做好工程量月报报审计划、配合财务催款10工程的竣工验收工作配合设计图纸的完善工程质监部全套装饰、水电竣工完善 隐蔽签证资料的归类移交 做好竣工图片资料的存档 完善工程最终验收证明报告 完善检测、质监的各类资料 各施工班组的质量验收说明 工程的收尾工作及售后服务 各类资料整理交内勤存档 配合项目部的最终质量验收 对各施工班组最终质

11、量考评各类隐蔽变更返工签证完善公司各项目部工程结算、审核、审计阶段工作各项目部收尾工作的安排参与核算部人工单价的审核、核对、议价 配合工程决算部工程量的测量及工艺解释 配合决算部与审计部门工程量核对工作 配合财务部工程尾款的催收、人工费统计财务部工作施工内勤部 财务部工作工程尾款的催收工程全过程的各类资料的完善、整理存档各班组各类资料的电子文档的收集行政部最终资料收集、存档项目部工程竣工、验收阶段工作人工费的支付工程分部分项报验资料完善工程决算、审计报告存档工程开票、尾款的催收人工、材料入帐、支付施工内勤工作 工作工程照片、电子资料收集存档工程售后服务资料的跟踪、安排组织简报或参观优良的施工项目做好工程的售后服务、维修工作现场核、测量对各施工班组的施工工作量