管理制度执行检查记录表(参考).doc

1、安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称 安全生产目标管理制度检查考核日期 2012-3-5 制度执行部门 各相关职能部门参与检查考核人员 王宪臣检查或考核方式 查看资料、现场询问检查或考核内容：制度的制定流程是否符合要求制度是否进行了分解总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况安全生产目标的评审与更新情况年度安全生产目标考核情况检查或考核情况：制度的制定有安全科负责，符合流程要求目标就能行了分解并制定了实施计划总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源安全生产目标的进行了评审，无需更新安全科组织进行了年度安全生产目标考核检查或考核发现问题及解决办法

2、：给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足在 13 年度的工作中，要加强对细节的关注程度。检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度检查考核日期 2012-4-5 制度执行部门 公司参与检查考核人员 王宪臣检查或考核方式 查看资料、现场询问检查或考核内容：制度的制定流程是否符合要求职责是否明确安全管理人员人员配备情况安全例会召开情况检查或考核情况：制度的制定有安全科负责，符合流程要求制度中的各项职责明确按照相关要求配备了安全管理人员每月由

3、公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称 安全生产责任制管理制度检查考核日期 2012-5-5 制度执行部门 各相关职能部门参与检查考核人员 王宪臣检查或考核方式 查看资料、现场询问检查或考核内容：安全科负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。公司领导层、各部门、各车间、安全员、 岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。安全生产责任制的培训是否进行安全生产责任制考核是否进行检查或考核情况：安全科按照流程要求制定了本制度公司领导层、各部门、各车间、安全员、

4、 岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。安全科针对安全生产责任组织进行了培训安全生产责任孩子考核正在进行中检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称 安全生产会议管理制度检查考核日期 2012-6-5 制度执行部门 安生部、行政办参与检查考核人员 王宪臣检查或考核方式 查看资料、现场询问检查或考核内容：行政办负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。安全科 负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。公司级安全会议由总经理（或授权人）主持召开，行政办记录，每月不少于一次。会议召集者应在会前准备

5、好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。检查或考核情况：公司安全会议符合要求每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结， 对工作进行了安排重要会议的会议纪要军下发给了各相关部门检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称 安全生产费用提取和使用制度检查考核日期 2012-7-5 制度执行部门 安生部、财务科 参与检查考核人员 王宪臣检查或考核方式 查看资料、现场询问检查或考核内容：按照公司规定，每年提取公司上年度营业额的 2%作为公司的安全生产专项费用，并高于公司前三年安

6、全生产费用的平均值。财务科应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全科应督促相关部门按计划实施，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。安委会应确保采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位” ，即：责任到位、措施到位、 资金到位；在具体实施项目上应做到“ 四定 ”，即：定项目、定措施、定 责任人、定期限。安全生产费用实行专户核算，财务科应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度 结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。检查或考核情况：完成完成采购的安全设施、安全物

7、资合格有效，符合安全 标准或相关要求。完成完成检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称 员工工伤保险管理制度检查考核日期 2012-8-5 制度执行部门 安生部、行政办参与检查考核人员 王宪臣检查或考核方式 查看资料、现场询问检查或考核内容：在公司内发生工伤事故，首先要向行政办呈报安全事故表。生产部门统一由车间主任呈报，车间主任不在时由带班班组长呈报，安全科由当时在场的直接负责人呈报。安全事故报告必须根据事实，如实填写。呈报人对工伤事故的处理，将根据以下的规定在安全事故表中写清。未注明的，行政 办有权拒收。

8、在正常工作中，出现工伤，若个人没有任何责任，工伤事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司将报销全部医疗费用，且不作任何 违章处罚，并 补助误工费 30 元/ 天。检查或考核情况：符合流程安全事故报告符合要求安全事故表符合要求符合要求检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称 安全生产规章制度、操作规程管理制度检查考核日期 2012-9-5 制度执行部门 安生部、设备科、车间参与检查考核人员 王宪臣检查或考核方式 资料查看、现场询问检查或考核内容：安全科是安全管理制度的归口管理部门，负责评审、修订安全生产责任制、安全管理制度，并定期进行更新。设备科是安全技术操作规程的归口管理部门，负责评审、修订安全操作规程、技 术规程，并定期进行更新。工艺、技术、 设备、材料等 发生变更时，由生 产车间负责修订更新安全技术规程和岗位安全操作规程。各部门、车间负责本单位内部安全管理规定的评审、修订，并定期 进行更新。检查或考核情况：安全科日常负责各项安全生产制度的管理设备科负责评审、修订安全操作规程、技 术规程符合要求符合要求检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）：