1、序号 作业流程 责任人 表单 作业内容1 计划员发外加工计划 、物料请购单1.当生产部计划员接到供销部的订单需求汇总表后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到订单需求汇总表后 2 小时内编制发外加工计划或物料请购单提出物料发外加工申请,并在 1 小时内提交生产主管审核。2 生产部 主管发外加工计划 、物料请购单生产主管接到计划员编制发外加工计划或物料请购单依据目前生产的产能负荷在 1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；生产主管发外加工计划 、物料请购单1.生产部主管对审核后的发外加工计划或物料请购单 ，依据发外需求，召集技
2、质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人在 1 小时内将否决情况呈报总经理审批是否执行外发；生产主管评审后的发外加工计划 、物料请购单评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1 小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门负责人将审批后的发外加工计划或物料请购单在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人；采购、技质负责人评审后的发外加工计划 、物料请购单及发外加工订单 、发外加工协议1.采购收到总经理批准后的发外加工计划或物料请购单 ，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制发外加工订单或发外加工协
3、议并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；2.技质部收到审批后的发外加工计划或物料请购单按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单） ，当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后提供给采购；3.仓管员根据发外加工订单准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）4发外加工申请审核发外评审审批发外准备发外加工实施采购/仓管员材料/半成品出仓单/放行条1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具材料/半成品出仓单 、 放行条交加工厂收货人员会同所提供的外发清单一并签收；2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发
4、外所需物料、相关技术资料、 材料/半成品出仓单 、 放行条 ，送货者送货后将加工厂签收的材料/半成品出仓单及外发清单在回厂后 1小时内交仓管员；序号 作业流程 责任人 表单 作业内容7 采购员订单变更通知单1.采购员在外发前将外发的产品及要求记录在外发加工跟进表中，在外协加工厂过程做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂； 2. 对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具订单变更通知单报请核准同意后传真至加工厂。8 仓管员 客户送 货单仓管员收到外协厂家的产品后，通知检验员检验，同时仓管员验收送货数量，检验员与仓管员依据来料检验作业
5、流程 、 发外加工计划或物料请购单和产品技术要求共同在 1 小时完成验收，并在收货后 1 小时内知会采购；当验收过程发现所送产品出现数量、质量、交期未按我司要求时，现场通知采购处理；9 采购员采购收到仓管员的外协厂送货异常反馈时，在1 小时内进行处理，并将处理结果知会财务，财务按采购的处理意见及结合发外加工订单或发外加工协议进行处理；11发外跟进仓库收货异常处理资料归档来料检验作业流程财务/仓管员/采购员1.仓管员在收货后次日 9 点前将进仓单交财务；2.仓管员在发货后当天下班前将出仓单交财务；3.采购员在当天更新外发加工跟进表 ； 4. 发外加工订单或发外加工协议等相关资料由财务归档备查；1.0 目的为规范物料发外加工作业，确保满足生产需要，降低物料发外加工损失，特制订本作业流程。2.0 范围适用于物料发外加工全过程的控制。3.0 参考文件3.1 ZZ-WI-JZ-05 来料检验作业流程4.0 应用表单4.1发外加工计划6.2物料请购单6.3复检通知单6.4物料/半成品出仓单6.5放行条6.6报检通知单6.7物料/半成品进仓单6.8发外加工订单6.9订单变更通知单6.10发外加工进度跟催表6.11样品检验报告
