物业管理有限公司体系文件架构.doc

1、1成都龙信实业有限公司物业部风控体系第一部分公司文件（一级文件）1、质量手册（包括质量方针愿景目标）2、人事管理类员工手册员员工行为规范文档管理办法 员工培训制度员工薪资标准3、行政管理类车辆管理办法工装管理办法库房管理办法宿舍管理办法食堂管理办法4、物业服务类工程/维修管理制度保安/消防管理制度环境/绿化管理制度经营/会所管理制度5、财务管理类费财务管理制度经营管理制度6、品质管理类品质管理制度内审制度2第二部分项目共性文件（二级文件）1、人事管理类人事管理手册2、行政管理类行政管理手册3、物业服务类保洁管理手册绿化管理手册安全管理手册消防管理手册维修管理手册设备管理手册装修管理手册4、财务

2、管理类费报销管理制度收费管理制度5、品质管理类品质管理手册第三部分各类流程/作业作业指导书（三级文件）31、人事行政类2、客户服务类3、设备维修类4、环境管理类5、安全管理类6、经营管理类7、品质管理类第四部分各类质量记录（各类表单）1、人事行政类2、客户服务类3、设备维修类4、环境管理类5、安全管理类6、经营管理类7、品质管理类第三部分第四部分详见附件：体系文件制度流程/质量记录表单目录体系文件制度流程/质量记录表单4目 录工程维修类物业工程前期介入流程 物业管理项目前期介入流程 竣工图纸资料移交清单房屋设施养护计划 物业工程接管流程公共设施设备移交清单设备卡柴油发电机运行记录 维修机具人个

3、建帐保管登记表 配电室运行记录发电机供电抄表记录 物品购置计划 消防设备养护记录设备损坏记录表 电梯每日巡视检查表 设备维修记录表设备零部件更换及大修记录表电梯检查保养表 维修值班记缺陷设备登记表 电梯每日巡视检查表记录表 配电柜检修工作表维修签证单 电缆绝缘测试记录表 电力线路工作票设备损坏记录表 二次供水设施清洗消毒记录表 维修签证单水泵电机类养护记录表 停水、电、气、试消防设施申请（通知）单水电气抄表单风机房运行记录 配电房运行日志 水电维修耗材月统计表高压配电室运行记录 防盗报警对讲电话保养记录表 房屋设施养护记录低压配电室运行记录 泵房(含二次供水)保养记录表 工程维修巡检记录表空调

4、水泵运行记录表 保安闭路电视保养记录表 房屋完损等级汇总表中央空调运行记录表 机电设备运行交接班表装修类5装修管理协议 装修材料出门条 违规装修处罚通知单装修巡查记录表 装修竣工验收表 装修退款申请表装修申请表 装修交底说明装修管理规定 装修退款单 退安全、结构与环境保证金流程接管房屋存在问题汇总表 违规装修处罚通知单 装修保证金及押金管理规定装修巡视记录表 建渣清运登记表 装修材料进出登记表保安类保安值班记录表 来访登记表 监控值班、交接记录非机动车出入登记表 物业管理公司保安员培训规程出入证管理制度机动车出入登记表 保安巡逻、交接班记录表 临时出入证登记表临时停车票领用登记表 空置房巡视记

5、录表 保安巡逻路线图评估意见表突发事件登记表 小区（大厦）临时留宿人员登记表保安部大事件总结报告停车场管理制度 保安值班情况记录表 查岗制度治安巡逻机动车出车登记表保安班长职位描述表 保安员军训、消训制度红外线系统防区测试登记表保安员值勤规定 小区内人员违规处理条例对讲机的使用管理制度 保安员考核标准 保安员守则警械、警具管理制度 保安员培训制度 保安员仪容仪表标准楼宇安全检查内容及标准 保安员礼仪服务和职业道德标准保安班长督勤表巡逻人员签到表6消防类消防检查整改单 中控室消防设备监消防检查整改单消防巡查异常情况记录表自动喷水灭火管网冲洗记录年度消防演练记录表 消防隐患整改月度汇总表消防控置室

6、值班记录表 消防控制中心消防设备监控运行记录消防器材检查表 消防责任人岗位职责 灭火器配置统计表干粉灭火器的使用及保养规程消防安全管理制度 消防设备养护记录消防器材检查表 消防控制室值班记录表 火灾报告消控中心管理制度 消防应急流程客户服务类交房程序表 业主公约 车位月保统计表房屋验收登记表 业主档案登记表 物业报事单失物认领记录 业主回访登记表 客户中心员工培训流程值班记录表 业主档案管理办法小区告示发布的工作流程 处理客户来电、来访、来函作业指导书失物处理工作流程办理车辆 IC 卡流程 房屋租赁流程 报事处理流程业主/住户手册 雨伞临时借用登记表 房屋验收登记表转让房信息发布手续办理的工作

7、流程客户中心助理日常工作检查作业指导书交房程序访客登记表 业主投诉记录表 特约服务派工单表业主档案袋7保洁/绿化类保洁巡视表 物料消耗月统计表 保洁物料消耗明细表绿化养护月检查表 保洁部工作检标 工具卫生标准物业环境及绿化前期介入接管流程楼道清洁规程 各区域清洁卫生总要办公楼层清洁规程 停车场清洁规程 各区域保洁频次和具体标准办公室清洁规程 卫生间清洁规程 保洁员个人卫生标准绿化部报事处理工作流程 大堂清洁规程 服务质量检查制度绿化部特约服务工作流程 设备层清洁规程 保洁领班督导规程绿化部上门服务作业指导书机具操作规程 绿化养护月检查表绿化管理养护制度 家政服务工作规程 代养护花木管理规定绿化

8、部物品管理作业指导书绿化助理工作检查作业指导书绿化部日常养护作业指导书常用清洁剂介绍 常用清洁剂的保管和使用方法人事/行政类人事工作标准作业程序 外出登记表 物业简报提交流程请 假 条 出差申请表 招聘流程内部通启/工作联络单 行车记录表 管理评审会议签到表员工申诉表 调薪通知单 证照管理流程员工实习报告 职位申请表 文书、档案、资料管理办法工资管理工作标准作业程序面谈及录用申请表 文件和资料的编号规则员工福利工作标准作业程 录用通知书 保密协议8序员工情况表 欢迎新员工公告 第三方自愿担保协议员工薪酬标准核定单 员工调职通知 员工劳动合同员工入职声明 员工辞职申请及面谈 转正审批表办公用品及

9、设备管理规定 员工工资结算通知 转正通知书标识牌制作管理流程 员工离职证明 任命书电子文档管理流程 员工个人情况变更申报表员工调动申请合同的文本管理流程 离职手续办理流程 定员定岗流程计划管理流程 员工保险的办理流程 考勤统计表考勤统计流程 员工转正流程 人才需求表日常接待流程 人事统计报表作业指导书保安员综合素质考核评分表培训方案 人事变动控制流程 工作质量扣款收支一览表培训记录 奖惩公告发布流程 受罚登记表培训总结 入职手续办理流程 印章使用登记表年度培训计划 员工转正申请表 员工晋级/降级表家庭情况登记表 员工离职薪资结算、交接表文件资料借阅文件接收登记表招聘报名表 员工续签合同申请表

10、员工年度受奖资料/物品移交登记表 操作层员工奖励通知单测量、计量器具台帐 物品报损表 物品购置计划劳保用品领用登记表 物料消耗统计表 个人物品领用建帐登记表品质类内审检查表 物业服务合同 物业管理方案9不合格报告 物业接管流程 纠正措施整改通知单管理评审计划 投标报告 暴风雨事故处理规程合同送审登记表 可行性分析报告 管道堵塞污水外溢事故处理规程合同评审会议记录 管理评审会议签到表 例会制度服务要求评审表(物业管理合同评审)市场调研报告 文件销毁申请单物业管理方案编制任务书内部质量体系审核报告 项目开发/设计方案管理评审记录 不合格服务评审处置记录项目开发/设计任务书质量记录目录清单 不合格产

11、品评审、处置记录开发/设计评审记录项目开发/设计总进度计划文件更改通知单 内部质量体系审核计划公司标识记录 文件发放登记表 管理评审报告内审状态分布表 库房管理制度 不合格报告大理石地面上蜡保养技巧钥匙管理制度 有偿服务项目评估流程木质地板上蜡及保养技巧机具管理制度 合格供方名单桌椅沙发清洁技巧 成本控制制度 内审检查表不锈钢清洁技巧 一般火灾应急方案 业主满意度调查问卷建筑小品等装饰物清洁技巧物品损坏的处理规程 煤气泄露处理规程垃圾桶清洁技巧 外景拍摄的处理规程 意外伤害处理规程灯具清洁技巧 业主未锁门的处理规程 风暴及水浸处理规程各类墙面清洁技巧 车场常遇问题处理规程 示威及暴动处理规程玻璃门窗镜清洁技巧 打架斗殴的处理规程 突发火灾事故处理规程10地毯清洁技巧 拾获物品的处理规程 楼层水管爆裂事故处理规程火灾事故处理规程 业主家中发生罪案的处理规程抢窃的处理规程可疑物品处理规程 盗窃的处理规程 电力中断处理规程食水中断处理规程 对醉酒滋事和精神病人的处理规程安全服务标准绿化服务标准 客服服务标准 会所服务标准维修服务标准 保洁服务标准 装修服务标准