综合部人员职责分工及岗位权限.doc

1、综合部岗位职责权限及人员分工一、岗位设置：二、岗位职责及权限综合部部长岗位职责及权限1、负责制定公司行政后勤、人事工资、文秘保密、安全保卫等方面规章制度和工作流程，并监督检查制度执行情况。 2、参与制定公司发展规划和经营战略，协助制定公司经营目标、经营计划和经营政策。 3、检查公司行政工作开展情况；督导和检查各部门执行公司会议决议的情况；起草有关的工作计划、总结和文件。 4、负责公司员工的考勤管理工作、工作评定及人员调配工作，负责检查员工劳动纪律和工作秩序情况。 5、拟定人力资源发展规划和计划、年度薪资计划、员工劳动保险与福利计划；负责人事甄选招募工作和制订实施人事薪资管理方案。 综合部部长行

2、政人事网络管理及企业文化后勤事务6、组织制定员工教育培训计划，开展全员业务培训和技能训练；负责新进员工上岗前培训。 7、严格控制公司的通讯费、车辆费、水电费、采暖费等费用的支出，定期向总经理汇报费用的使用情况。 8、负责拟定公司福利、办公用品和劳保用品计划及其标准。9、组织制定企业文化建设实施纲要，组织开展各项文化活动。 10、组织制定实施员工绩效考核方案。 11、负责企业形象设计和宣传工作。 12、负责检查公司车辆管理、环境美化、清洁卫生管理等工作。 13、负责公司生产安全和治安保卫工作，为生产经营创造稳定和谐的环境。 14、负责公司及本部的报刊、资料的预订工作。 15、负责公司重要来宾的接

3、待。行政人事岗位职责及权限1、负责员工信息档案建立和管理工作的具体实施；2、负责员工人事调动手续办理和社保金缴纳工作；3、负责公司各类文件的签收、呈送、分发及借阅、记录工作。4、负责员工培训和绩效考核工作的具体实施；5、负责公司办公文件档案保管工作；6、负责公司公章、合同章、法人章、技术章保管和使用管理工作；7、负责公司来往信件、传真处理工作，及时做好上传下达工作。8、负责办理员工考勤、差假登记等工作；9、负责质量体系认证各项具体工作；10、及时完成领导布置的其他工作。网络管理及企业文化岗位职责及权限1、负责公司计算机软硬件的维护和更新工作；2、配合工程部进行质量管理培训工作；3、负责公司信息

4、化系统建设和维护工作；4、负责公司文化活动的策划与组织实施；5、负责公司 VI 手册编制和使用宣传工作；6、收集、汇总公司发生的重大事件，编写公司大事记。7、及时完成领导布置的其他工作。后勤事务岗位职责及权限1、负责公司营业执照、法人代码证书、开发资质及统计证等的注册、年度审核及变更工作；2、负责公司办公环境的清洁检查工作；3、负责公司安全保卫工作、综合治理等工作，确保办公区域的安全；4、负责公司的报纸、刊物征订及发放工作；5、负责公司通讯、车辆、办公用品采购和管理；6、负责员工福利采购和发放工作；7、及时完成领导布置的其他工作。三、人员分工牟峡，综合部部长（兼）史洁，行政人事高永顺，网络管理

5、及企业文化杨明海，后勤事务综合部业务规程一、低值易耗品及办公用品采购、领用规程1、购置低值易耗品及办公用品，应由需要部门提出计划，报后勤事务管理，汇总后报综合部部长核查后购置，单价超过1000 元办公用品须报总经理批准后方可采购。2、低值易耗品、办公用品购买后由保管人员点验，再按要求发放给所需部门，发放时，必须有部室领用人的签字。3、财务部建立低值易耗品账户，进行摊销，综合部建立低值易耗品和办公用品登记簿。4、对故意损坏公物的行为应照价赔偿。二、固定资产采购、使用规程1、各类固定资产由综合部统一购置、登记管理。2、固定资产的购置，应先由使用部门提出申请，经总经理审批后，由综合部统一购买。购置的

6、固定资产由使用部门、保管人员实地验收，合格后再由财务部负责人和总经理在发票上签字后，办理结算。财务部凭发票入账。3、综合部对固定资产登记，直接将资产落实到各使用部门，责任到人，并对日常的维护和保养进行监督。4、各使用部门和个人负责所使用的固定资产的安全和完整，并负责维护和保养。公用固定资产由办公室专人负责。固定资产若有盈亏或损失，应及时报综合部、财务部，总经理批准后作相应处理。对于无故损坏和丢失的，有关责任人除应照价赔偿外，还要给以必要的处罚。5、固定资产不得外借。固定资产使用人调离本单位，应将所使用的固定资产及时交回。6、固定资产的调拨、转移应经总经理批准，经综合部、财务部审核办理手续后方可

7、调入调出。7、凡不能使用的固定资产，经综合部和财务部审核报经总经理审批后，进行处理。三、档案及公文保管规程1、对往来公文，随收随登，及时报批、整理、归档。2、文件存放要有序、条理分明，方便查阅，严格执行保密纪律，不得随意摆放公文以及扩大传阅范围，防止出现损坏、丢失、泄密事件，确保档案真实、完整。3、本单位人员借阅文件，按借阅程序规定执行，外单位或个人借阅文档要由综合部长和总经理批准，并进行必要的登记、签字，保证归还时间和文件无损。4、归档资料文件年终要进行统一整理保管。四、请销假处理规程1、各部门负责人离开本市，需报经总经理批准；2、一般工作人员请假一天以内，由部门负责人批准，计入考勤；一天以

8、上需填写书面请假申请，报总经理批准。3、假期结束上班后，要及时向批准人销假。因特殊情况需续假，要及时请示，经批准后方可续假。对无特殊情况擅自脱岗或超假的，按旷工处理。4、部门负责人离烟外出开会、办事，须向综合部备案，外出期间要与综合部随时保持联系，返回后及时销假。综合部对考勤和请销假执行情况进行不定期检查。5、病事假、婚假、产假，借调人员的按原单位规定执行，聘用人员按以下规定执行:（1）事假。因私请事假全年不得超过 5 天，如超过则按实际天数扣发日工资。（2）病假。请病假以医院开出的病假条为准。（3）工伤假、婚假、产假需填报请假申请，报总经理批准，休假待遇按国家相关规定执行。无故超假的，按旷工

9、处理。五、车辆管理规程1、车辆由综合部统一管理，定点维修、定额消耗。2、所有车辆晚上要集中停放在单位院内，特殊情况由用车部门提出申请，经总经理批准后才能出车。3、部门车辆实行车辆责任人保管制，由车辆责任人负责车辆钥匙的保管、车辆使用登记，车辆违规产生的所有费用由车辆责任人承担或根据车辆使用记录追讨。4、车辆使用油卡需先办理登记，注明加油时间、加油量、总里程，并要及时归还油卡。5、车辆维修须先填写维修申请单，报综合部部长核查，单车单次维修费用超过 1 千元的须报总经理批准。6、严禁酒后驾车、无证驾驶和私自出车，由此发生事故，责任自负。六、印章使用规程1、公章、法人章使用规程：经办人登记使用时间、盖章文件名称、份数，经办人签字，总经理签字，行政人事核查无误后盖章。2、合同章使用规程：经办人登记使用时间、合同名称、份数，经办人签字，总经理签字，合同会签单，行政人事核查无误后盖章（多页合同要求加盖骑缝章）。合同会签单和合同正本原件由行政人事留存，工程项目类相关合同送计划部档案管理登记存档，与财务拨款相关合同送财务部一份副本，事务性合同由综合部登记存档。3、技术章使用规程：经办人登记使用时间、盖章文件名称、份数，经办人签字，行政人事核查无误后盖章。