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财务共享服务中心岗位职责-总账报表组.docx

1、职 位 说 明 书(JOB DESCRIPTION)一、基本信息(IDENTITY)职位名称(JOB):总账资产报表组主管 上级职位(SUPERVISOR):财务共享中心经理所属单位(ORGANIZATION): 所在部门(DEPARTMENT): 财务管理中心任职人(NAME): 工作地点(LOCATION): 北京二、职位工作目标(PURPOSE)1、合理规范成员企业资产业务流程,科学处理成员企业总账业务,及时准确上报成员企业报表;2、跟进检查总账业务、资产业务、报表等相关业务核算情况,提高共享总账、资产、报表等业务处理效率,并提升共享工作服务质量;3、完善总账资产报表组相关制度流程工作,

2、提高业务规范化及标准化程度;三、主要职责(AREAS OF RESPONSIBILITY)序号(NO.)主要工作内容(JOB DESCRIPTION IN DETAIL)负责程度(AUTHORITY)考核点(ASSESSNENT POINT)1 负责修订完善共享总账、资产、报表等相关制度及业务流程,提高规范化、统一化、标准化程度; 负责 及时 全面2 负责组织编制共享资产、总账及报表业务操作手册及其审定工作; 负责 及时 准确 全面3 负责跟进共享扩容业务上线工作,负责协助完善相关系统,针对问题提出合理建议,推进财务共享扩容建设; 负责 全面4 负责跟进共享中心总账、资产类业务核算工作,提高业

3、务处理效率和质量,提升服务水平;负责报表上报的及时性。 负责 全面5 负责收集并协助解决总账、资产、报表相关业务及系统问题;并及时给成员企业进行反馈; 负责 及时、准确6 负责组员实务操作能力的培养和专业能力的提升; 负责 公正、全面7 负责和成员企业或其他相关部门进行沟通和协调; 负责 及时、高效8 其他临时性工作; 负责 及时、准确职 位 说 明 书(JOB DESCRIPTION)一、基本信息(IDENTITY)职位名称(JOB):总账报表核算岗 上级职位(SUPERVISOR):总账资产报表组负责人所属单位(ORGANIZATION): 所在部门(DEPARTMENT): 财务共享中心

4、任职人(NAME): 工作地点(LOCATION): 北京二、职位工作目标(PURPOSE)1、保证总账业务付款、合同等信息的合规性;2、保证资产、总账、报表数据相关数据一致性;3、按时上报会计报表;三、主要职责(AREAS OF RESPONSIBILITY)序号(NO.)主要工作内容(JOB DESCRIPTION IN DETAIL)负责程度(AUTHORITY)考核点(ASSESSNENT POINT)1 资金收付、划拨、调度等业务的制证工作,保证数据真实可靠,能够反映企业时点实际资金量; 负责 效率、准确性2 网报系统中总账通用申请单的审核及制证工作,保证制证能真实反映业务内容; 负

5、责 效率、准确性3 网报系统中其他付款申请单的审核工作,对符合要求的要及时发送付款指令; 负责 效率、准确性4 负责总账关账前的检查工作,保证每月的工作不遗漏,不重复; 负责 准确性5 负责协调共享其他小组及时处理相关单据,保证按时结账; 负责 效率、准确性6 对成员企业提出的修改凭证视重要性程度,及时反馈; 负责 及时性7 负责按时上报报表,保证报表内相关数据正确的勾稽关系; 负责 及时性、准确性8 其他临时性工作; 负责 及时性职 位 说 明 书(JOB DESCRIPTION)一、基本信息(IDENTITY)职位名称(JOB):资产业务核算岗 上级职位(SUPERVISOR):总账资产报

6、表组负责人所属单位(ORGANIZATION): 所在部门(DEPARTMENT): 财务共享中心任职人(NAME): 工作地点(LOCATION): 北京二、职位工作目标(PURPOSE)1、及时处理网报中固定资产、无形资产、在建工程等业务,保证业务处理的时效性。2、审核相关业务付款的合理性;3、审核相关业务表单信息的规范性和准确性;三、主要职责(AREAS OF RESPONSIBILITY)序号(NO.)主要工作内容(JOB DESCRIPTION IN DETAIL)负责程度(AUTHORITY)考核点(ASSESSNENT POINT)1 工程业务的暂估、冲销、发票入账等相关业务核算工作; 负责 效率、准确性2 工程、资产业务付款单据的审核及制证工作; 负责 效率、准确性3 重点审核各类预付款是否超过合同付款条款,对超合同付款进行退回; 负责 准确性4 审核资产卡片信息与网报信息的一致性; 负责 准确性5 审核相关业务网报的审批流程的完整性; 负责 流程的完整性6 在总账里对资产和固定资产模块信息的核对检查工作; 负责 准确性7 其他临时性工作 负责 效率、准确性

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