1、I采购控制精细化管理制度目录第 1 章 采购岗位职责 .11.1 采购总监 .11.2 采购经理 .21.3 采购计划主管 .31.4 采购预算主管 .31.5 供应商主管 .41.6 采购合同主管 .51.7 采购验收主管 .51.8 招标采购主管 .61.9 采购审计主管 .61.10 采购专员 .71.11 采购文员 .8第 2 章 采购计划 .92.1 采购计划制度规范 .92.1.1 采购计划管理制度 .92.1.2 采购计划编制办法 .112.1.3 采购订单计划制订规范 .132.1.4 零星采购管理办法 .162.1.5 采购申请审批制度 .182.2 采购计划工具表单 .19
2、2.2.1 物资请购单 .192.2.2 年度采购计划表 .202.2.3 物资采购计划表 .202.2.4 采购计划变更表 .202.2.5 临时采购计划表 .212.2.6 认证计划说明书 .21第 3 章 采购预算 .223.1 采购预算制度规范 .223.1.1 采购预算管理办法 .223.1.2 采购预算审批规范 .243.1.3 采购预算变更控制办法 .263.2 采购预算工具表单 .283.2.1 年度采购预算表 .283.2.2 采购预算控制表 .283.2.3 采购预算审核表 .293.2.4 采购预算变更表 .293.2.5 原材料采购预算表 .293.2.6 固定资产采购
3、预算表 .30II3.2.7 辅助材料采购预算表 .303.2.8 采购资金季度预算表 .303.2.9 采购资金年度预算表 .31第 4 章 采购合同管理 .324.1 采购合同制度规范 .324.1.1 采购合同管理制度 .324.1.2 合同执行管理制度 .354.1.3 合同纠纷管理制度 .374.2 采购合同工具表单 .404.2.1 采购合同约定表 .404.2.2 采购合同评审表 .414.2.3 采购合同汇总表 .424.2.4 合同风险评估表 .42第 5 章 采购谈判管理 .445.1 采购谈判制度规范 .445.1.1 采购谈判实施细则 .445.2.2 采购谈判礼仪规范
4、 .475.2.3 采购谈判小组组建规范 .495.2.4 采购谈判冲突解决办法 .515.2.5 采购谈判技巧应用规范 .525.2.6 竞争性谈判采购管理办法 .555.2.7 特殊物资采购谈判管理办法 .585.2 采购谈判工具表单 .595.2.1 谈判计划表 .595.2.2 谈判事项记录表 .595.2.3 谈判议程纪要表 .605.2.4 采购议价记录表 .605.2.5 谈判人员考核表 .615.2.6 谈判僵局分析表 .615.2.7 谈判步骤参照表 .625.2.8 谈判桌局势分析表 .625.2.9 对手谈判意愿分析表 .635.2.10 谈判桌上开局技巧分析表 .63第
5、 6 章 订单跟踪管理 .646.1 订单跟踪制度规范 .646.1.1 订单跟踪工作规范 .646.1.2 订单状态跟踪管理制度 .666.1.3 订单异常处理管理制度 .696.1.4 供应商分级跟踪管理制度 .716.2 订单跟踪工具表单 .736.2.1 订单进程表 .736.2.2 订单异常表 .736.2.3 催货通知单 .746.2.4 采购订单跟催表 .74III6.2.5 异常订单反馈表 .746.2.6 采购追踪记录表 .74第 7 章 采购交期管理 .767.1 交期管理制度规范 .767.1.1 订单交期保证办法 .767.1.2 紧急采购控制制度 .797.1.3 当
6、地采购周期控制办法 .827.2 交期管理工具表单 .837.2.1 采购进度控制表 .837.2.2 交期变更联络单 .847.2.3 供应商交期计划表 .847.2.4 供应商交期变更单 .847.2.5 采购交货延迟检讨表 .847.2.6 供应商交期延误一览表 .857.2.7 供应商交货状况分析表 .85第 8 章 采购验收管理 .868.1 采购验收制度规范 .868.1.1 采购验收管理制度 .868.1.2 采购退货管理制度 .908.1.3 采购质量控制制度 .918.1.4 采购品质保证制度 .958.1.5 电器设备验收管理制度 .998.1.6 商超采购商品退换作业办法
7、 .1028.2 采购验收工具表单 .1048.2.1 验收清单表 .1048.2.2 退货登记表 .1058.2.3 退货换货清单 .1058.2.4 检验异常报告 .1058.2.5 采购质量控制表 .1068.2.6 采购检验报告单 .1068.2.7 特采作业申请单 .107第 9 章 采购结算管理 .1089.1 采购结算制度规范 .1089.1.1 采购结算管理制度 .1089.1.2 采购付款管理办法 .1099.1.3 采购付款对账管理制度 .1109.1.4 预付账款审批管理制度 .1129.1.5 预付账款追踪检查制度 .1139.2 采购结算工具表单 .1159.2.1 采购结算单 .1159.2.2 预付申请单 .1169.2.3 账款核对表 .1169.2.4 应付账款明细表 .1169.2.5 现金采购申请表 .117IV第 10 章 采购库存管理 .11810.1 采购库存制度规范 .
