采购管理制度汇编.doc

1、- 1 -XXXX2012 年采购部采购管理制度汇编2012 年 2 月- 2 -目 录第一章 采购控制程序 .3采购管理规定 .61.采购部的职责 .82.采购部主任的岗位职责 .83.采购员的岗位职责 .8第二章 采购计划管理 .91.月度采购计划编制流程图 .10流程说明表 .102.确定采购数量的步骤示意图 .113.计算采购数量的方法详表 .114.确定采购数量的策略比较表 .11第三章 供应商开发与管理 .131.供应商开发流程图 .142.供应商资质调查问卷 .153.潜在供应商初步认证报告 .164.供应商现场评价标准表 .175 供应商认证报告 .186.供应商评定 .197

2、.合格供应商名录 .20第四章 采购招标、比价、价格谈判与合同管理 .211.采购招标流程图 .242.比价、议价记录表 .253.价格谈判记录表 .264.合同管理规定第五章 采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 .301.供应商延误交货的处理步骤示意图 .312.供应商延迟交货的解决方案 .313.催货通知单 .324.采购物资检验流程图 .33采购检验管理流程说明表 .34第六章 产品工序流程图 .。1.SF6 电流互感器生产工序流程图 .362.SF6 避雷器（GIS）生产工序流程图 .373.SF6 电压互感器(GIS)生产工序流程图 .384.LB 系列油浸式互感器生产工序流程图

3、.395.LVB 系列油浸式互感器生产工序流程图 .406.CVT 系列油浸式互感器生产工序流程图 .41- 3 -第一章 采购控制程序- 4 -采购管理规定1.目的规范各类物资采购，并根据各类物资重要程度分类控制，确保采购物资满足预期质量和数量要求。2.范围本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购工作。3.职责3.1 采购部负责生产计划、采购计划的制订并组织实施。3.2 采购部负责组织开展供应商的选择及评定。3.3 技术部负责提供物资采购用技术文件，参与供应商的选择及评定。3.4 质检部负责对采购物资的检验，参与供应商的选择及评定。3.5 管理者代表负责供应商的选择及评定

4、的批准和合格供应商名录的批准。4.工作程序4.1 采购计划4.1.1 生产物资采购.采购计划分为月度计划和批次计划：月度计划：指常规产品按合理库存量结合生产计划按月做的计划。批次计划：针对每批合同或项目做的计划。.采购计划的依据：A. 施工大表、技术通知单、技术通知等技术文件；B. 生产计划；C. 仓库库存量； D. 合格供应商名录.采购计划的编制要点：A. 明确采购物资名称、规格型号、需求量、库存量、计划采购数量。B. 明确采购完成日期、完成数量。C. 根据质量控制要求，指定供应商的，应在计划中标明。. 采购计划由采购部专人负责编制，采购部主任、制造部主任审核，生产副总批准执行。特殊情况，须

5、经总经理或董事长批准。4.1.2 设备采购：- 5 -由使用部门根据情况打采购呈报，报集团领导批准后招标实施。4.2 采购实施4.2.1 供应员接到采购计划，首先检查采购文件是否正确、齐全，根据合格供应商名录 、生产计划转化为采购合同或采购订单，发供应商确认生效。4.2.2 物资采购价格根据招标、比价、价格谈判等方式确定。4.2.3 采购过程中供应员应及时了解采购物资进度，督促供应商按期交货，保证生产需要。4.2.4 设备采购执行集团公司统一要求。4.3 采购合同管理4.3.1 采购合同签订：. 对于长期合格供应商，可以签订年度框架合同和质量保证协议，日常采购以采购订单传真方式确认。. 采购合

6、同签订必须明确要求检验标准、运费承担、违约处理、有效期限等。并明确规定合同金额审批权限，以避免风险。. 生效的采购合同、采购订单由制造部存档。4.4 供应商开发、评定4.4.1 供应商分类：按供应商提供的物资对我公司产品整机质量影响的重要程度，将供应商分为A（关键） 、B（重要） 、C（普通）三类，分类管理。A.类供应商：提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的。 B.类供应商：提供对我公司产品结构和功能有较大影响物资的。C.类供应商：A、B 供应商以外的。 4.4.2 供应商开发4.4.2.1 开发原则：能够提高质量、降低价格、提高采购及时率。4.4.2.2 开发程序：. 供应员向潜

7、在供应商发出供应商资质调查问卷 。潜在供应商填写完毕，附上以下证书复印件（加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家- 6 -规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其它有关资质或证书一并交制造部。. 采购部对潜在供应商返回的供应商资质调查问卷及提供的有关资料进行初选，形成潜在供应商初步认证报告交生产副总进行审核，审核合格的转入下步程序，不合格的直接滤掉。. 潜在供应商初步认证报告审核合格后由采购部与其签订样品供货合同 。按规定提供加工用技术文件，由潜在供应商提供样品。送样批次不少于 3批。合格的转入下步程序，连续不合格

8、的直接滤掉。. 在样品送达公司后，质检部在样品上贴“样品”标签，并对样品的技术、质量性能进行检验，判断是否满足要求并填写样品检测报告 。. 现场考察：样品检测合格后，由管理者代表决定是否对供应商进行现场考察，原则上，A 类物资必须进行现场考察，B 类物资根据情况有选择的进行考察。考察组成员由质检部、技术部、采购部组成，对供应商现场进行生产能力、检测能力、技术水平、质量控制、现场管理、售后服务等方面的考察。参与考察人员负责记录现场考察结果，并出具供应商现场考察报告 。. 供应商考察合格后，形成供应商认证报告 。附供应商资质调查问卷 、样品检测报告 、 供应商现场考察报告等资料，交管理者代表批准后

9、成为合格供应商。4.4.3 供应商评定. 评定频次：一年一次，每年年初进行。由采购部组织技术、质检、采购等人员进行综合评定。根据质量、交付及时性、价格、服务方面进行评定。. 评定合格的继续成为合格供应商，评定不合格的取消其供应商资格。根据评定结果编制合格供应商名录 。 合格供应商名录的发放范围：A.整版名录发放范围：董事长、总经理、生产副总、技术副总、主管质量的副总工、质检部主任、制造部主任、采购部主任。B.各分管采购员、检查员发放本人负责零部件的合格供方名录。4.5 采购物资的验证采购物资到厂后，供应员及时通知质检部进行检验，质检部按照技术文件、- 7 -检验规程等进行检验，合格后出具外购外

10、协件检验报告单 。发现不合格时及时进行质量反馈，并通知供应员，供应员按照规定进行及时处理。4.6 采购物资入库及发票挂账、物资到厂后，供应人员填写到货通知单交质检人员进行检查， （要求质检人员检验完成时间） ，检验完成后交周转人员持到货通知单 外购外协件检验报告单将零部件拉入仓库，通知仓库保管员清点数量，清点无误后，仓库保管员在到货通知单上签字，供应人员持仓库保管员签字的到货通知单和外购外协件检验报告单到仓库微机员处办理正式入库手续，供应人员在微机入库单上签字拿走两联，再到仓库保管员处签字，取走最后一联绿联。.供应人员每天定期将外购外协件检验报告单会计联和微机打印入库单绿联用胶水沾在一起，每月

11、第一周周六前，将上月的入库单据分厂家整理，汇总开票明细一份，详细表述入库日期、存货名称、规格型号、数量、单价及金额（见附表） ，并交负责人审核后发厂家。气体产品由张洋负责，油产品由邹刚负责。入库日期 存货名称 规格型号 特殊订货 数量 无税单价含税单价金额2012-1-3 铁心装配 5TK.648.8936 (V1) 2 752.1368 880 17602012-1-3 铁心装配 5TK.648.8974 常规 5 1675.213 1960 98002012-1-3 铁心装配 5TK.648.8974 常规 1 1675.214 1960 1960金额合计 13520、将签批完的开票明细传

12、真至供应商，并电话通知供应商，要求供应商 7 日内开具发票。 、收到发票后，首先将抵扣联保管好，将发票的第三联与相应的入库单据核对，无误后粘贴并在发票联背面左上角签字。注：发票联+质检单+入库单40页、在发票开出后的 10 个工作日内，将审核签字后的发票转交核价员，呈送领导签批。- 8 -、领导签批下发后，将发票联与相应抵扣联按顺序记录在发票登记薄，交财务部签收。1. 采购部的职责1.1、根据生产计划和库存量，编制物料采购计划，经批准后组织实施。1.2、审查各类采购申请，核查采购的必要性以及采购规格与数量是否恰当。1.3、供应商资料的收集、整理、选择、档案整理及合格供应商的评估。1.4、执行采

13、购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调。1.5、做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产的需要。1.6、做好物料消耗分析，在保证生产需要的前提下降低资金占用，减少库存。1.7、收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标。1.8、编制采购结算计划，经批准后组织实施。1.9、其他相关职责2.采购部主任的岗位职责2.1、负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作。2.2、全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作。2.3、制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本2.4、寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道2.5、参与协调采购

14、、提货、供应工作2.6、参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度2.7、采购合同的制定、审核、签署与监督执行2.8、控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单2.9、负责采购人员的绩效、培训等管理工作- 9 -3.采购员的岗位职责3.1、负责具体实施物料采购计划，积极协调、跟催、处理采购过程，确保生产需要。3.2、办理采购物资的检查、入库、挂账、退货、付款等采购活动。3.3、负责沟通供应商与公司的业务关系。3.4、不断学习提高业务技能，妈满足供应工作的需要。第二章 采购计划管理- 10 -1.月度采购计划编制流程图分析汇总采购资料拟定月度采购计划结束采购实施审核审批审批生产计划技术文件仓库库存开始总经理 生产副总 采购经理 采购部menmennmen 相关部门管部门流程说明表节点控制 相关说明1生产部的月度生产计划。2技术部的技术通知单、施工大表、技术通知等。