2015版质量管理手册-模板.docx

1、XXXXXX 公司质量健康 安全(QHSE)管理手册发布日期：2017 年 6 月 1 日 实施日期：2017 年 6 月 15 日XXXXXX 公司 发布1目录前言 .5颁布令 .6方针和目标发布令 .7QHSE 管理体系组织结构图 .8QHSE 管理体系主要职能活动分配表 .9质量手册 .131、范围 .132、规范性引用文件 .133、术语和定义 .134、组织环境 .134.1 理解组织及其背景环境 .134.2 理解相关方的需求和期望 .134.3 确定 QHSE 管理体系的范围 .144.4 QHSE 管理体系 .144.4.1 过程方法 .144.4.2 成文信息 .155 领导

2、作用 .155.1 领导作用与承诺 .155.1.1 针对 QHSE 管理体系的领导作用与承诺 .155.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 .155.2 QHSE 方针 .155.2.1 制定质量方针 .155.2.2 沟通质量方针 .165.3 组织的岗位、职责和权限 .165.3.1 总经理 .165.3.2 管理者代表 .175.3.3 工程副总 .175.3.4 销售副总 .1725.3.5 生产副总 .185.3.6 总经办 .185.3.7 企业管理部 .195.3.8 人力资源部 .195.3.9 财务部 .195.3.10 市场部 .205.3.11 采购部 .205

3、.3.12 技术管理部 .215.3.13 质量管理部 .225.3.14 研发中心 .225.3.15 OEM 部 .235.3.16 安技环保部 .235.3.17 质量检验部 .235.3.18 综合部 .245.3.19 生产中心 .245.3.20 工程部 .256 策划 .286.1 风险和机遇的应对措施 .286.2 QHSE 目标及其实施的策划 .286.3 变更的策划 .287 支持 .297.1 资源 .297.1.1 总则 .297.1.2 基础设施 .297.1.3 过程环境 .297.1.4 监视和测量设备 .297.1.5 知识 .307.2 能力 .307.3 意

4、识 .307.4 沟通 .3037.5 成文信息 .317.5.1 总则 .317.5.2 编制和更新 .317.5.3 文件控制 .318 运行 .318.1 运行策划和控制 .318.2 产品和服务的要求 .328.2.1 顾客沟通 .328.2.2 产品和服务要求的确定 .328.2.3 产品和服务要求的评审 .328.2.4 产品和服务要求的更改 .338.3 产品和服务的设计和开发 .338.3.1 总则 .338.3.2 设计和开发策划 .338.3.3 设计和开发输入 .338.3.4 设计和开发控制 .348.3.4.1 输入评审 .348.3.4.2 设计和开发验证 .358

5、.3.4.3 设计和开发确认 .358.3.5 设计和开发输出 .358.3.6 设计和开发更改 .368.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 .368.4.1 总则 .368.4.2 控制类型和程度 .368.4.3 提供外部供方的信息 .378.5 生产和服务提供 .378.5.1 生产和服务提供的控制 .378.5.2 标识和可追溯性 .388.5.3 顾客或外部供方的财产 .388.5.4 产品防护 .3848.5.5 交付后的活动 .388.5.6 变更控制 .388.6 产品和服务的放行 .398.7 不合格产品和服务 .399 绩效评价 .399.1 监视、测量、分析和评价 .

6、399.1.1 总则 .399.1.2 顾客满意及合规性评价 .409.1.2.1 顾客满意 .409.1.2.2 合规性评价 .409.1.3 数据分析与评价 .409.2 内部审核 .409.3 管理评审 .4110 改进 .4210.1 总则 .4210.2 不符合与纠正措施 .4210.3 改进 .425前 言XXXXXX 公司（以下简称“XXXX” ）是 XXX。法人代表：XXX总 经 理：XXX公司地址： XXXXXXXXXXXXXXX邮 编：XXXXXX电 话：0451-XXXXXX 传 真：0451-XXXXXX6颁 布 令根据公司质量管理及健康、安全和环境管理需要，按照最新版

7、本 ISO9001 和 HSE 体系的要求，本着突出风险管理、领导作用、形式灵活的思路，对 ISO9001 和 HSE 体系的管理手册进行了合并。本手册阐述了公司的质量方针和健康、安全和环境方针，纲领性地描述了公司ISO9001 和 HSE 管理体系，是公司全体员工的行为准则；是公司能持续提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务能力的证实性文件。由于公司组织机构的变化，同时 E0 版质量手册和 OHSE/SC-2014QHSE 管理手册所依据的标准进行了改版，一些内容不完全适应公司现有实际运行状况，因此进行修订改版，现批准颁布，于 2017 年 6 月 15 日起实施。实施之日起 E0

8、 版质量手册和OHGZ/SC-2014QHSE 管理手册废止。望公司全体员工严格执行。总经理：XXX 时 间： 2017 年 6 月 日7方 针 和 目 标 发 布 令质量、健康安全和环境方针和目标是公司总的管理宗旨和方向，是实施和改进质量、健康安全和环境管理体系的动力，也是对顾客的产品质量、对员工的健康安全、对社会的环境责任的承诺。质量、健康安全和环境方针是制定质量、健康安全和环境目标的框架。经过充分讨论，现予以正式发布公司的质量、健康安全和环境方针和目标， 。质量、健康安全和环境方针：质量第一，顾客至上；靠技术，靠工艺提高质量；靠制度，靠管理保证质量。推行清洁生产，严格控制污染；安全第一，

9、预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。质量、健康安全和环境目标质量目标：设计差错率5%一次交检合格率98%工程定货额年增长率15% 公司产品作到 100%与时俱进满足国家标准、行业标准要求及相应法律法规要求。 顾客满意率94%，逐年提高顾客满意率 1%以上，尽快稳定到98%顾客意见处理率 100%，接到投诉及问题反馈 2 个工作日内给以处理环境目标： 严格遵守环境法律法规、环境污染事故率为 0；固废 100%达标排放节约能源、资源，单位产值电耗降低 0.5%。职业健康目标： 员工职业健康安全知识培训率 100%；杜绝伤亡事故，杜绝重大火灾事故. 职业病发病率为零

10、。总经理：XXX 时 间： 2017 年 6 月 日8QHSE管 理 体 系 组 织 结 构 图销售副总总 经办企业管理部人力资源部财务部市场部技术管理部质量管理部生产计划管理部中心办工程部工程技术室售后服务室系统室硬件室软件室焊接室屏体室调试室综合部OEM部总经理工程副总 生产副总采购部研发中心安技环保部生产中心质检部工程中心9XXXXXX公 司 QHSE管 理 体 系 主 要 职 能 活 动 分 配 表章名称 （ISO 9001：2015）节号 条号 主 要 职 能 活 动总经理管理者代表 营销副总经理 生产副总经理 工程副总经理 总经理办 企业管理部 人力资源部财务部 采购部技术管理部 质量管理部 安技环保部市场部 生产中心 质检部 工程部 研发中心4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 建立、实施、保持、持续改进体系 4.组织环境4.4.2 成文信息 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针