四海文化传播商业计划书.doc

1、第 1 页 共 46 页目 录目录 -01一、公司介绍 -02（一）、公司基本情况 -02（二）、科研力量 -021、主要负责人 -022、科研力量 -053、研发和产业化环境 -05（三）、经营状况介绍 -06（四）、公司理念和经营目标 -07二、市场分析 -08（一）、市场容量分析 -081、学校用户 -082、教育管理部门用户 -083、学生家庭用户 -09（二）、目标市场选择 -091、学校用户 -092、教育管理部门用户 -103、学生家庭用户 -114、目标市场用户总量 -12（三）、竞争优势分析 -12（四）、用户发展计划 -131、局域网产品线 -132、城域教育网产品线 -1

2、4三、产品开发计划 -15（一）、产品开发计划 -15（二）、重点产品介绍 -151、城域教育网系统 -152、多媒体教育资源库&平台 -213、多媒体电子备课系统 -28四、公司经营计划 -331、投资计划 -332、市场拓展方式 -333、销售收入预测 -364、经济效益分析 -38五、公司经营机制简述 -391、决策机制 -392、创新机制 -393、运营管理机制 -40附表 1：公司主要人员名录 -41附表 2：公司典型用户名录 -42附表 3：公司代理商名录 -43附表 4：城域教育网市场细分化 -44附表 5：公司软件开发项目计划表 -45附图 1：城域教育网示意图 -46第 2

3、页 共 46 页商业计划书一、公司介绍（一）、基本情况公司名称： 福州四海文化传播有限公司法定地址： 创业卵化中心预计人员总数：20 人预计注册资本：50 万元人民币企业登记注册类型：有限责任公司（二）、科研力量 1、主要负责人姓 名 性别 年龄 学 历 公司任职 董事会任职贺传志 男 32 硕士 总经理 董事长2、科研力量考虑到创业初期资金的局限性，科研开发方面采用与新华都商学院合作的方式，以最大限度地利用院方的优势，我们初期只做大学生就业与创业辅导培训。3、研发和产业化环境公司研发环境良好。卵化中心可容纳 20 人同时办公，配备电脑 5台，笔记本、投影仪各 1 台。打印机、扫描仪各 1 台

4、，电话 2 部，水处理器机 1 台。公司通过新华都商学院与国内知名学府建立良好的合作关系与稳定的技术交流机制，为公司研发提供了较好的技术前沿环境。这种长第 3 页 共 46 页期合作关系的建立，构成公司研发环境的重要组成部分，同时也成为公司师资后备资源库。公司立足于教育领域科技产品尤其是教育网络软件产品开发、生产、销售和服务。随着素质教育的不断推进，信息技术将全面进入学校教学、科研、管理等各个领域。作为信息技术在教育领域应用的核心-教育软件，必将形成广阔的市场。在教育产业化过程中，以教育网络软件为核心的教育信息技术，将成为其重要组成部分。教育信息技术是教育产业化的强大推动力，伴随着教育产业化的

5、步伐，教育信息技术产品产业化将成为必然。（三）、产品平台介绍二外小语种培训、生涯规划、创业与就业心理学、求职礼仪、形象设计与语言艺术、拓展训练、成功学系列课程。（四）、公司理念和经营目标公司理念：创新、高效、共享、快乐总目标：开发优秀的教育软件；输出有序的教育资源；建设交互式教育网络体系；让大学生享受最好的教育资源和服务。产品目标：产品线全面覆盖福州大学城。技术水平目标：系列课程要在标准上达到国内领先水平。教育资源目标：系列课程融合一流师资，平均每个课程 2-5 位老师。渠道建设目标：五年内，在全国建立分支机构 20 家，发展代理商 200家。形成覆盖全国省会城市的销售网络体系。品牌目标：5

6、年时间内，公司及其产品成为大学生教育第一品牌。第 4 页 共 46 页市场占有率目标：五年内，学校目标市场（福州大学城、全国部份城市高等院校）实现 9%的市场占有率，最终用学员达到 2.4 万左右；职业技术学校市场实现 12%的市场占有率，最终用户达到 390 家左右；学生家庭目标市场实现 7%的市场占有率，最终用户达到 235 万左右。经济效益目标：五年累计实现销售收入 5.75 亿元，毛利 1.725 亿元，纳税额 0.345 亿元。二、市场分析（一）、市场容量分析1、学校用户根据 2000 年中国统计年鉴统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学共有 673102 所，其中中专 3

7、962 所，高中 14127所，初中 63086 所，职业中学 9636 所，小学 582291 所。学校用户市场总容量为 673102 所（详见表 1）。学校用户市场容量统计表表 1 单位：所中等专业学校 普通中学 类型区域 技术校 师范校 高中 初中职业中学小学 合计城市 1259 326 5521 8702 2890 32602 51300县镇 1888 489 5942 13963 6746 81162 110190农村 2664 40421 468527 511612合计 3147 815 14127 63086 9636 582291 6731022、教育管理部门用户根据 2000

8、 年中国统计年鉴统计，全国教育行政管理部门共计3220 个，其中：省、直辖市级 31 个，地市级 331 个，市辖区级 749 个，县级 2109 个。教育管理部门总市场容量为 3220 个（详见表 2）。第 5 页 共 46 页表 2 教育管理部门用户市场容量统计表 单位：个行政区划 省、直辖市级 地市级 市辖区级 县级 合计数 量 31 331 749 2109 32203、学生家庭用户根据 2000 年中国统计年鉴统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学在校学生共计 21368.7 万人。其中，就读于城市、县镇学校的学生计 8882.9 万人；就读于农村学校的学生计 12485.

9、8 万人。学生家庭用户的市场容量为 21368.7 万人（详见表 3）。学生家庭用户市场容量统计表表 3 单位：万人中等专业学校 普通中学类型区域 技术校 师范校 高中 初中职业中学小学 合计城市 127.5 36.2 406.1 939.5 160.2 1837.8 3507.3县镇 297.5 54.3 501.7 1512.3 373.7 2636.1 5375.6农村 141.9 3269.8 9074.1 12485.8合计 425.0 90.5 1049.7 5721.6 533.9 13548.0 21368.7（二）、目标市场选择1、学校用户学校用户的目标市场，依产品线不同而所

10、不同：学校产品线（含中教育星电子图书馆、中教育星多媒体教育资源库&平台、中教育星多媒体电子备课系统、中教育星校长办公系统等）的目标市场是处于城第 6 页 共 46 页市和县镇的中等专业学校、普通中学、职业中学和小学，目标市场容量为 161490 所；城域教育网产品线除城市、县镇学校外，还将覆盖农村高中、初中和小学共计 511612 所学校，保守估计农村高中、初中、小学有 20%的学校具备城域教育网联网条件，计 102323 所，包括城市和县镇学校在内，该产品线的目标市场容量为 263813 所。学校用户中，目标市场容量占总容量的 39.2%（详见表 4）。学校目标市场容量统计表表 4 单位：所

11、中等专业学校 普通中学 类型区域 技术校 师范校 高中 初中职业中学小学 合计城市 1259 326 5521 8702 2890 32602 51300县镇 1888 489 5942 13963 6746 81162 110190小计 3147 815 11463 22665 9636 113764 161490农村 2664 40421 468527 511612合计 3147 815 14127 63086 9636 582291 6731022、教育管理部门用户对于教育管理部门用户的目标市场，城域网产品线主要覆盖直辖市、省、地级市、市辖区、市级县教育管理部门，目标市场容量为1443

12、所（详见表 5）。城域教育网目标市场细分化见附表 4。教委产品线（教育政务管理系统局域网版）可以覆盖全部 3220 个用户，因产品功能上具有替代性，覆盖范围不应包括城域网的 1443 个用户，故其目标市场容量为 1777 户。第 7 页 共 46 页城域教育网目标市场容量表表 5 单位：个站点数量 中心站 分站各级区划 站 点总容量目标站点中心站总容量目 标中心站分 站总容量目标分站省、直辖市 31 31 31 31地级区 331 331其中地级市 236 236县级区 2109 2109其中县级市 427 427市辖区 749 749 749 749站 点 合 计 3220 1443 362

13、 267 2858 11763、学生家庭对于学生家庭用户市场，学生家庭产品线（中教育星多媒体学习系统、中教育星-）将主要覆盖就读于城市、县镇的 8882.9 万学生，估计该部分学生家庭中有 30%具有使用条件，目标市场容量为 2664.87万人；城域教育网除就读于城市、县镇的学生外，还将覆盖就读于农村的 12485.8 万学生，估计该部分学生家庭中有 5%具有使用条件，目标市场容量为 624.29 万人。全线产品目标市场容量为 3289.16 万人，占市场容量的 15.4%。（详见表 6）。学生家庭目标市场容量统计表表 6 单位：万人中等专业学校 普通中学类型区域 技术校 师范校 高中 初中职

14、业中学小学 合计城市 127.5 36.2 406.1 939.5 160.2 1837.8 3507.3县镇 297.5 54.3 501.7 1512.3 373.7 2636.1 5375.6小计 425.0 90.5 907.8 2451.8 533.9 4473.9 8882.9农村 141.9 3269.8 9074.1 12485.8合计 425.0 90.5 1049.7 5721.6 533.9 13548.0 21368.7第 8 页 共 46 页4、目标市场用户总量就教育软件三个细分市场，公司均有对应产品满足其需求。目标市场用户总量统计表见表 7。表 7 目标市场用户总量

15、统计表产品线细分市场学 校产品线教 委产品线家 庭产品线城域网产品线 合 计各级各类学校（所） 161490 102323 263813教育管理部门（个） 1777 1443 3220学生家庭（万户） 2665 624 3289（三）、竞争优势分析公司 3 个产品线全面覆盖教育软件市场，可以全方位满足用户需求；创新性的龙头产品（资源库&平台、城域教育网）占据教育软件前沿；传统产品（校办、备课、家教）成熟、稳定。本公司产品在技术、性能、价格、质量等方面，具有显著的竞争优势。1、起点高，和时代的发展同步。可以利用最新的技术成果，保障了技术的先进性。抓住了教育资源库的建设，也就是说抓住了学校和教育部

16、都关心的问题，即信息技术如何为教学直接服务的问题。我们没有从单机产品起步，而是直接进入了网络时代，产品直接在校园网和Internet 上使用。2、上下结合，既有满足教委需要的软件，又有满足下属学校需要的产品，有利于打开地区性市场。Internet 教育资源站点的建设，可以大大提高知名度，实现虚实结合。第 9 页 共 46 页3、产品有机结合在一起，可以实现资源共享和统一性，采用统一的B/S 结构，使得用户使用操作更简单，而我们将来软件维护服务量也会减轻很多，这样将大大提高用户的满意度。4、各产品有机结合在一起，而不是一个一个单独的软件，可以更好满足用户的需要。5、不同的产品之间技术和资源可以高

17、度共享或重用，提高了内部的开发效率，极大地降低了成本。6、产品是开放的而不是封闭的，产品的内容，尤其是教育资源可以及时更新和补充，可以为用户提供最新的教育资源和信息，能够消除用户的后顾之忧。由于内容要不断更新，也把我们和用户更紧密地联系在一起，可以从用户身上得到持续的回报。产品以技术先进的软件和数量巨大、精心制作的资源相结合，能够解决目前用户自己收集和制作资源困难的问题，这样软件马上可以发挥效益，而不会被闲置。（四）、用户发展计划1、局域网产品线表 8 局域网产品线用户发展计划表产品线市场细分学校产品线 教委产品线 家庭产品线各类学校（所） 161490管理部门（个） 1777学生家庭（万户）

18、 2665目标市场用户量 161490 1777 2665第一年 1000第二年 2000 20 0.5第三年 3500 40 2.0第 10 页 共 46 页第四年 4000 80 3.0第五年 5500 100 4.5累计发展用户量 16000 240 10.0目标市场占有率 10.0% 13.5% 0.375%2、城域教育网产品线表 9 城域教育网网产品线用户发展计划表细分市场项目教育管理部门（个）各级各类学校（所）学生家庭（万户）城 镇 1443 161490 2665农 村 102323 624目标市场用户量 1443 263813 3289第 一 年 5 250 7.5第 二 年 10 500 15.0第 三 年 35 1750 52.5第 四 年 40 2000 60.0第 五 年 60 3000 90.0累积发展用户量 150 7500 225.0目标市场占有率 10.4% 2.84% 6.84%备 注 每个城域教育网按挂接 50 个学校计算；每个学校按挂接 300 个学生计算。