中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求2014.doc

1、附件中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求（2014 版）中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求I / 134目 录1、管理单元要素 1.1：方针 .6要素 1.2：目标 .7要素 1.3：安全生产管理机构 .8要素 1.4：法律、法规和其他要求 .9要素 1.5：文件与记录 .10要素 1.6：安全生产费用管理 .12要素 1.7：安全生产会议 .13要素 1.8：安全生产信息 .14要素 1.9：生产资料准备 .15要素 1.10：承包商管理 .17要素 1.11：供应商管理 .20要素 1.12：外部市场管理 .22中国大唐集团公司本质安全型发电企

2、业安全风险要素管控重点要求II / 134要素 1.13：两措管理 .25要素 1.14：安全检查与评价 .26要素 1.15：重大危险源管理 .27要素 1.16：应急管理 .29要素 1.17：事故、事件管理 .32要素 1.18：审核与纠正管理 .372、人员单元要素 2.1：安全生产责任制 .39要素 2.2：生产人员准备 .40要素 2.3：培训与能力 .42要素 2.5：人员准入 .47要素 2.6：生产任务管理 .49要素 2.7：两票管理 .51要素 2.8：三讲一落实 .53中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求III / 134要素 2.9：班组管理 .

3、55要素 2.10：安全文化管理 .573、设备单元要素 3.2：监造安装 .63要素 3.3：试运调试 .65要素 3.4：生产物资准备 .68要素 3.5：信息系统安全管理 .70要素 3.6：设备工况与状况 .73要素 3.7：交接班制 .76要素 3.8：巡回检查制 .77要素 3.9：设备定期轮换与试验制 .78要素 3.10：点检 .79要素 3.11：缺陷管理 .81要素 3.12：设备检修 .83中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求IV / 134要素 3.13：技术改造 .88要素 3.14：可靠性管理 .90要素 3.15：节能管理 .92要素 3.1

4、6：环境保护 .94要素 3.17：技术监控 .97要素 3.18：技术资料 .99要素 3.19：科技进步 .101要素 3.20：实验室 .104要素 3.21：特种设备 .105要素 3.22：备品配件 .107要素 3.23：燃料 .1094、环境单元要素 4.1：职业健康 .112要素 4.2：安全设施管理 .114中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求V / 134要素 4.3：6S 管理 .116要素 4.5：交通安全 .122要素 4.6：治安保卫 .125要素 4.7：危化品 .127要素 4.8：防灾减灾管理 .129中国大唐集团公司本质安全型发电企业安

5、全风险要素管控重点要求6 / 134要素 1.1：方针序号 控制节点 重点要求1.1.1 制定 依据安全生产工作规定要求，结合企业生产实际，制定本企业方针，方针应满足以下要求：1.体现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求2.体现企业发展的方向3.体现企业持续改进安全生产工作的承诺4.体现员工、社会和其他相关方的需求1.1.2 传达与沟通 所有员工应熟悉并理解安全生产方针，方针的传达与沟通应满足以下要求:1.方针制定或修订后，应以正式文件下发，并通过安全日活动、三级安全教育以及各类专项安全培训进行传达2.通过报纸、电视、网络、会议进行强化3.向承包商、供应商及其他相关方传递4.利用公众

6、开放日等向公众披露方针1.1.3 回顾与修订 企业每年至少对方针回顾、修订一次，以保持其适宜性1.1.4 评价指标 宣贯到位率 100%中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求7 / 134要素 1.2：目标序号 控制节点 重点要求1.2.1 设定 依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求:1.符合或严于上级下达的目标及相关方的要求，并应予以量化2.涵盖安全指标、职业健康指标、生产技术指标3.高于同类企业平均水平4.体现持续改进要求，不低于上一年度水平1.2.2 确认 目标确认和分解应量化、可考核并满足以下要求:1.按层次逐级进行，横向分解到各部门（车

7、间、值、项目部）2.纵向按照四级控制要求分杜绝指标和控制指标分解到各级、直至每个人各级制定实现安全目标的保证措施，措施应经行政正职审核，并逐级上报备案员工（含项目部人员）填写员工安全承诺书 ，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际1.2.3 实施与监测按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏差及时采取改进措施每年对目标（指标）制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新1.2.4 回顾与奖惩定期对目标（指标）的完成情况进行绩效评价与考核目标宣贯到位率 100%1.2.5 评价指标目标完成率 100%中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全

8、风险要素管控重点要求8 / 134要素 1.3：安全生产管理机构 序号 控制节点 重点要求1.3.1 管理制度 按照集团公司要求，建立设置安全生产机构、配置管理人员的管理制度机构设置、人员配置符合集团公司要求建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，两个体系职责分明，并充分发挥作用与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等应纳入企业的统一管理范畴，同样应建立两个体系1.3.2 机构设置建立企业安全监督部门、部门专职安全员、班组兼职安全员组成三级安全监督责任主体网络安全生产管理人员配置1.岗位人员配置率 100%2.岗位人员持证上岗率 100%1.3.

9、3 岗位人员配置安全监督管理人员配置1.专职安监人员不低于 3 人2.岗位人员持证上岗率 100%岗位人员配置率 100%1.3.4 评价指标岗位人员持证上岗率 100%中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求9 / 134要素 1.4：法律、法规和其他要求序号 控制节点 重点要求1.4.1 管理制度 建立识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度1.制度符合国家法律法规及集团公司要求，要明确主管部门，确定获取的渠道、方式2.明确获取国家法律、法规，省、部委及地方法规，行业标准1.4.2 识别与获取 1.建立适用于企业相关的法律法规清单2.获取清单所列制度3.法律法规、规程或标准变化后及时更新清单1.4.3 传达 1.将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求书面传达给从业人员2.组织对从业人员的培训，确保其了解相关安全生产法律法规、标准规范及其他要求1.4.4 转化 法律、法规和上级相关要求中要求企业制定制度或管理办法、实施细则必须转化为本企业的制度、管理办法或实施细则1.4.5 回顾与更新 上一年度已变化的法律法规、规程或标准要求在下一年度及时回顾更新1.4.6 评价指标 获取率 100%