1、 1 食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表 项目 判定标准 审核方法 审核结果 工 商 营 业 执 照 1 有营业执照、 2 营业执照在有效期内、 3经过年检。同时具备符合规定。不同时具备不符合规定。 查看营 业执照原件 2 食 品 生 产 许 可 证 1 有食品生产许可证、 2 食品生产许可证在有效期内、 3 经过年检。同时具备符合规定,不同时具备不符合规定。 查看食 品生产许可 证原件 项目 判定标准 审核方法 审核结果 实 际 生 产 方 式 和 范 围 牲畜屠宰,肉品、分割、加工销售 查看实 际生产经营请况; 对照查 看营业执照原件; 二者一 致符合规定,二者不一致 不符合规
2、定, 3 条 件 变 化 后 报 告 情 况 项目 判定标准 审核方法 审核结果 采 购 食 品 原 料 索 证 1 是否有乌兰浩特市动物卫生监督所出具的动物产地检疫合格证。 2 检疫合格证是否 有效。 查看乌 兰浩特市动 物卫生监督 所出具的动 物产地检疫 合格证原件 4 采 购 食 品 添 加 剂 索 证 项目 判定标准 审核方法 审核结果 采 购 食 品 相 关 产 品 索 证 1 是否有食品包装瓦楞纸箱生产厂家、冷鲜肉包装袋 生产厂家的 有效的企业法人营业执照, 是否有有效的印刷经营许可证,是否有有效的 全国工业品生产许可证,商品条码印刷资格证书; 2 是否有食品包装瓦楞纸箱、冷鲜肉包
3、装袋,省 级以上质量技术监督检验机构真实有效的检验报告; 3 是否有食品包装瓦楞纸箱、冷鲜肉包装袋, 厂家出具的有效的产品合格证 1 认真 查看复印件 2 望、闻、摸包装瓦 楞纸箱、冷鲜肉包装袋是 否有异常 5 实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种 本公司饲养的健康育肥牛,有乌兰浩特市动物卫生监督所出具的有效的动物产地检疫合格证; 几证俱全的食品包装瓦楞纸箱和冷鲜肉包装袋; 不使用任何食品添加剂。 到仓库 查看实物 项目 判定标准 审核方法 审核结果 存 放、 使 用 回 收 食 品 情 况 6 厂 区 内 环 境 清 洁 卫 生 状 况 自 查 记 录 必须有记录自查时间 、灭蚊
4、蝇情况、灭鼠情况、垃圾处理情况、清洁状况、不合格描述、记录人 等 几项内容 的 记录 单。自查结果是优良 自今年生产以来,每周一查,每周一单 查看原 始记录 项目 判定标准 审核方法 审核结果 生产 加工 场所 清洁 卫生 状况 企业 自查 记录 有记录地面、天棚、墙壁、窗门、 消毒池 洗手池、垃圾桶 7 生产 加工 设施 清洁 卫生 状况、 企业 自查 记录 项目 判定标准 审核方法 审核结果 企业 必备 生产 设备、 设施 维护 保养 和清 洗消 毒记 录 8 产 品 投 料 记 录 项目 判定标准 审核方法 审核结果 生产加工过程中关键控制点的控制记录 9 生产中人流、物流交叉污染情况 项目 判定标准 审核方法 审核结果 原料、半成品、成品交叉污染情况 10 设备、设施运行情况 项目 判定标准 审核方法 审核结果 现场人员卫生防护情况