1、13.2 工 程 总 承 包 项 目 管 理 流 程 图一、项目部行文流程图 3-3 项 目 部 行 文 流 程相关部门会签综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度综合管理部复核项目经理或项目副经理签发综合管理部秘书编号、排版、打样稿拟稿人校对、签字承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字综合管理部修改、印刷、装订 综合管理部审定上网否综合管理部用印 上网综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档2二 、 发 文处理流程图 3-4 发 文 处 理 流 程拟稿人起草文件，签发发文原稿审签单）项目部领导审签发文人员编
2、号、打字拟稿人校对、会签综合管理部用印发文人员修改、复印发文人员登记、发送文件，签发项目部发文签收登记表)发文人员对发文存档3三 、 收 文 处 理 工 作 流 程图 3-5 公 文 处 理 工 作 流 程收到来文收文人员登记来文，填写项目部收文处理登记表)送交项目部领导批示、部门处理综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见收文人员办理签收收文人员处理来文，填写收文处理单)收文人员收回存档4四 、设计文件项目部内部审核流程图 3-6 设 计 文 件 项 目 部 内 部 审 核 流 程项目部收到设计文件专业部门审查监理人核查或审批发给分包人项目部总工审核，签署审核意见项目部将意见反馈给分包人分
3、包人修改5五 、 工程价款支付流程图 3-7 工 程 价 款 支 付 流 程承包人申报时段结算报表（初稿1份）支付金额50万元时，总承包项目部经理审批给予支付单价项目时段结算报表总价项目时段结算报表监理人审核项目部审核监理人审签项目部审签分包人申报时段结算报表（终稿6份）50万元支付金额150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付150万元支付金额300万元时，在50万元支付金额150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付支付金额300万元时，在150万元审批程序上增加院长审批后给予支付审签单交付会计进行支付并留存单元工程支付工程量结算签证单6
4、六 、 设 备 采 购 费 支 付 流 程图 3-8 设 备 采 购 费 支 付 流 程支付金额50万元时，总承包项目部经理审批给予支付按合同约定时间和金额总承包项目部填报支付审签单50万元支付金额150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付150万元支付金额300万元时，在50万元支付金额150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付支付金额300万元时，在150万元审批程序上增加院长审批后给予支付审签单交付会计进行支付并留存7七、项目部会务管理流程图 3-9 项 目 部 会 务 管 理 流 程综合管理部印发会议通知各部门提出议题 综合管理部部
5、长审核综合管理部登记、初审、分类项目部各部门组织安排、报综合管理部案项目经理审定有关部门准备汇报材料 将通知、材料送至与会人员开 会综合管理部做好记录、及时整理会议纪要归档会议决议的贯彻、催办和督办专题办公会项目部联系会议8八、档案管理流程图 3-10 档 案 管 理 流 程综合管理部制定案卷方法各部门按立卷方法分类组卷，并做好本部门的预立卷工作综合管理部对项目部各部门案卷进行详细检查，并指导立卷工作不合格案卷按要求重新整理 合格案卷在综合管理部提供的管理系统内录入卷内目录，并连同案卷移交综合科综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收对案卷进行编目档案信息录入库房 案卷目录和全收卷内目录返回
6、各部门年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷归档情况。并视情况通报各部门档案立卷情况9九、分包招标管理流程图 3-11 招 标 工 作 流 程总承包人提出分包方案总承包人报送业主及相关部门招标领导小组批准分包方案总承包人招标招标领导小组批准招标结果总承包人与中标人签订分包合同10十、设计文件管理流程（一）总承包人提供设计文件的工作流程图 3-14 总 承 包 人 提 供 设 计 文 件 的 工 作 流 程（二）分包人提供设计文件的工作流程监理人收到设计文件监理人核查设计文件监理人签字、盖章监理人发给总承包人分包人检查设计文件用于施工 如有问题总承包人负责的设计文件分包人负责设计文件监理人审批设计文件监理人签字、盖章监理人将设计文件交给分包人用于施工 如有问题总承包人审批
